贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年
部門預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)發(fā)改委是主管經(jīng)濟社會發(fā)展改革協(xié)調工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門，主要職責是：
（一） 擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃、統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內外經(jīng)濟形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
（二）負責監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議;負責全區(qū)價格監(jiān)測；負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重要問題，調節(jié)經(jīng)濟運行。
（三）負責匯總分析全區(qū)財政、金融等方面的情況；參與制定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。
（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，研究全區(qū)經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。
（五）承擔規(guī)劃全區(qū)重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任，擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權限審批、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負責全區(qū)全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；指導全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（六）推進產(chǎn)業(yè)結構調整，落實好有利于生態(tài)環(huán)境保護和資源節(jié)約的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結構調整目錄和負面清單。推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃和政策；會同有關部門擬訂全區(qū)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，參與擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（七）推進全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題護綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；承擔生態(tài)文明建設統(tǒng)籌協(xié)調職責；負責全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調，指導地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
（九） 承擔全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；參與編制外貿進出口發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。
（十）負責全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（十一）起草全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關地方性規(guī)章草案；指導和協(xié)調全區(qū)招標投標工作。
（十二）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題；組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。
（十三）推進能源消費結構調整，研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施國家、省、市關于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題；負責成品油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理、組織實施有關能源行業(yè)標準，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，指導協(xié)調農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權限，審核規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內能源固定資產(chǎn)投資項目；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，負責監(jiān)測分析能源工業(yè)運行，提出能源經(jīng)濟運行綜合調控目標；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負責電力需求側管理工作，協(xié)調處理電網(wǎng)運行中的問題，負責能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；督促供電企業(yè)落實對非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實施的停供電措施；協(xié)調供電企業(yè)參與有關安全生產(chǎn)事故應急救援的電力保障工作。按規(guī)定對成品油進行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開展對外能源合作，參與制定與能源相關的資源、財稅、環(huán)保等政策，提出能源價格調整建議。
（十四）管理和協(xié)調區(qū)重點工程建設工作；對項目開發(fā)工作進行審查和監(jiān)督檢查；管理和協(xié)調區(qū)項目開發(fā)的指導、督促、檢查、考核工作；組織、協(xié)調全區(qū)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作。
（十五）負責區(qū)本級公共機構節(jié)能管理、檢查工作，指導和監(jiān)督全區(qū)各級公共機構節(jié)能工作。會同有關部門組織開展公共機構節(jié)能宣傳、教育和培訓，普及節(jié)能科學知識；會同有關部門擬訂區(qū)本級公共機構節(jié)能規(guī)劃，并按年度將節(jié)能規(guī)劃確定的節(jié)能目標和指標分解落實到區(qū)本級公共機構；會同有關部門制定、公布和調整全區(qū)公共機構能源消耗定額；擬訂公共機構節(jié)能相關制度并組織實施；會同有關部門制定和實施全區(qū)公共機構既有建筑節(jié)能改造計劃；會同有關部門責令違反《公共機構節(jié)能條例》的公共機構限期改正；負責公共機構節(jié)能聯(lián)絡和上下信息溝通、業(yè)務交流工作以及公共機構節(jié)能統(tǒng)計、監(jiān)測工作;會同有關部門擬訂全區(qū)公共機構節(jié)能考核評價辦法，對公共機構實施年度考核，并通報考核結果；對在公共機構節(jié)能工作中做出顯著成績的單位和個人，按照國家和本省有關規(guī)定提出表彰和獎勵建議。
（十六）負責對蘇區(qū)振興重大資金使用進行監(jiān)管；承擔全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調職責；負責權限內區(qū)級高速公路（鐵路）建設項目征地拆遷監(jiān)督檢查和補償資金發(fā)放。
（十七）承擔全區(qū)軍民融合發(fā)展、國防動員委員會經(jīng)濟動員等工作的統(tǒng)籌協(xié)調職責。
（十八）負責區(qū)應對氣候變化及節(jié)能減排工作領導小組節(jié)能有關工作。
（十九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會共有預算單位1個，包括：（發(fā)改委本級）。
編制人數(shù)小計36人,其中：行政編制人數(shù)13人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)23人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計60人,其中：在職人數(shù)小計36人,行政在職人數(shù)13人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計22人,退職人員0人,遺屬人數(shù)2人。
第二部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年
部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會收入預算總額為3307.29萬元,較上年預算安排減少188.52萬元。主要原因是項目資金削減。其中：財政撥款收入3195.11萬元,較上年預算安排減少125.18萬元;其他資金收入112.18萬元,較上年預算安排減少63.34萬元。
（二）支出預算情況
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會支出預算總額為3307.29萬元,較上年預算安排減少188.52萬元;主要原因是優(yōu)化資金配置，節(jié)約支出。
按支出項目類別劃分：基本支出306.66萬元,較上年預算安排增加31.4萬元;其中：工資福利支出271.26萬元,商品和服務支出31.9萬元,對個人和家庭的補助3.5萬元；項目支出3000.63萬元,較上年預算安排減少332.1萬元;其中：工資福利支出49.5萬元,商品和服務支出65.92萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,資本性支出2603.53萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出492.48萬元,較上年預算安排減少1158.11萬元;社會保障和就業(yè)支出31.06萬元,較上年預算安排增加3.26萬元;衛(wèi)生健康支出20.22萬元,較上年預算安排增加0.98萬元;農(nóng)林水支出168萬元,較上年預算安排增加168萬元,國防支出2595.53萬元，較上年預算安排增加2595.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年減少144.35萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年減少1566萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年減少200萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出320.76萬元,較上年預算安排增加6萬元;商品和服務支出97.82萬元,較上年預算安排增加63.9萬元;對個人和家庭的補助5萬元,較上年預算安排減少4.6萬元;資本性支出2603.53萬元,較上年預算安排增加2588.53萬元;其他相關支出280.18萬元，較上年預算安排減少2297.35萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額3195.11萬元,較上年預算安排減少125.18萬元，主要原因是優(yōu)化資金配置，節(jié)約支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出380.3萬元,國防支出2595.53萬元,社會保障和就業(yè)支出31.06萬元,衛(wèi)生健康支出20.22萬元,農(nóng)林水支出168萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出306.66萬元,較上年預算安排增加31.4萬元;其中：工資福利支出271.26萬元,商品和服務支出31.9萬元,對個人和家庭的補助3.5萬元。項目支出2888.48萬元,較上年預算安排減少431.81萬元;其中：工資福利支出49.5萬元,商品和服務支出65.92萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,資本性支出2603.53萬元，其他相關支出168萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會無國有資本經(jīng)營支出預算。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算31.9萬元，比2022年預算增加4.24萬元，增長15.33%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額8萬元,其中: 政府采購貨物預算8萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值0萬元以上大型設備具體為：無。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額3307.29萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會部門預算安排項目1個，項目預算金額合計168萬元。
（十）光伏扶貧電站運維項目情況說明
1.光伏扶貧電站運維項目
（1）年度預算安排年預算安排：光伏扶貧電站運維服務費用168萬元。
（2）項目實施期限為：2020 年6月18日-2023年6月17日（3年）。
（3）立項依據(jù)：根據(jù)國家能源局、國務院扶貧辦關于印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》的通知文件中關于“運用市場化方式委托專業(yè)機構負責光伏扶貧電站的建設、運行和維護。”的要求，《南康區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議會議紀要》（第二屆第56號）決定（2019年12月5日印發(fā)），同意依法采購一家光伏扶貧電站統(tǒng)一運維服務機構，招標費用控制在240萬元以下，運維費用由區(qū)財政負擔。
（4）項目主要內容：①平臺建設。負責南康區(qū)村級電站和戶用電站的日常運維管理工作，實時采集戶用和村級光伏扶貧電站數(shù)據(jù)；開發(fā)平臺后軟件系統(tǒng)和手機 APP 系統(tǒng)分析電站相關數(shù)據(jù)。②平臺運維。定期對中央控制系統(tǒng)軟件平臺及平臺后臺軟件系統(tǒng)和手機 APP 系統(tǒng)進行維護、升級、設備更換等工作，確保平臺正常運營。③電站運維。對電站進行組件清洗、數(shù)據(jù)分析、定期巡檢、故障排除、編寫報告等工作。
（5）績效目標和指標
數(shù)量指標：戶用電站數(shù)量達到要求；
質量指標：完成目標考核發(fā)電量；
時效指標：2023年上半年完成；
成本指標：經(jīng)費不超過年初預算；
社會效益指標：貧困村村集體經(jīng)濟增收、貧困戶增收；
可持續(xù)影響指標：提高能源利用效率，保護和改善環(huán)境；
滿意度指標：參與光伏扶貧的貧困人口滿意度≥95%。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會"三公"經(jīng)費一般公共預算安排11.5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國預算。
公務接待11.5萬元,比上年增加4.5萬元，主要原因是：機構改革，職能及人員增加。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是公車改革，我單位未保留公務車輛。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
