贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2021年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)振興辦部門概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)振興辦部門概況

一,、部門主要職能

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（康編字[2014]2號），設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室,，為區(qū)發(fā)展和改革委員會管理的正科級事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：    

（一）負責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實,；

（二）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃,、年度計劃的建議；對各專項規(guī)劃進行指導(dǎo),、論證,、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接,；

（三）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題,、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議,；

（四）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大項目布局及建設(shè)建議,，協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施，做好項目的跟蹤落實,；

（五）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議,，加強重大資金使用的監(jiān)督管理；

（六）組織和協(xié)調(diào)向國家部委,、省直部門對接匯報南康蘇區(qū)振興發(fā)展工作,；

（七）組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作；

（八）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)蘇區(qū)振興發(fā)展重點工程建設(shè)項目管理工作,；

（九）負責(zé)全區(qū)對口支援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,；

（十）負責(zé)蘇區(qū)振興發(fā)展工作統(tǒng)計、信息和政務(wù)公開,；

（十一）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：區(qū)振興辦本級。

本部門2021年年末實有人數(shù)6人,，其中在職人員6人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計131.92萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.16萬元,，較2020年減少27.87萬元,，下降17%；本年收入合計92.76萬元,，較2020年減少29.13萬元,，下降24%，主要原因是：財政撥款收入減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入120.94萬元,，占99%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0.96萬元,，占1%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計萬元,，其中本年支出合計131.92萬元，較2020年減少27.87萬元,，下降17%,，主要原因是：落實過緊日子要求嚴格控制支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.85萬元,，較2020年減少2.68萬元,，下降8 %，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有所減少,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出99.07萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為76.48萬元,，決算數(shù)為98.82萬元，完成年初預(yù)算的129%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)68.25萬元,，決算數(shù)為  91萬元，完成年初預(yù)算的133%,，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.96萬元，決算數(shù)為5.68萬元,，完成年初預(yù)算的95%,，主要原因是：社會保險費用有所下降。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.27萬元,，決算數(shù)為2.14萬元,，完成年初預(yù)算的94%，主要原因是：醫(yī)療保障費用有所下降,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出98.82萬元，其中：

（一）工資福利支出76.46萬元,，較2020年減少13.21萬元,，下降15%，主要原因是：在職人員工資福利支出有所減少,。

（二）商品和服務(wù)支出19.28萬元,，較2020年減少0.67萬元，下降3%,，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約原則嚴格控制辦公費用,。

（三）對個人和家庭補助支出0.66萬元，較2020年減少0.16萬元,，下降20%,，主要原因是：對個人和家庭補助支出減少。

（四）資本性支出2.42萬元,，較2020年增加2.42萬元,，增長100%，主要原因是：本年購置辦公設(shè)備,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為3.45萬元,，完成預(yù)算的99%,，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降3%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為  3.45萬元,，完成預(yù)算的99%,，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降3%,，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待39批,，累計接待273人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：外縣市相關(guān)部門前來考察調(diào)研,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是本單位未購置公務(wù)用車,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未購置公務(wù)用車,。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車,。年末公務(wù)用車保有0輛。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 

 七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.21萬元,，其中：政府采購貨物支出1.21萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.21萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.21萬元,，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是本單位沒有公務(wù)用車,。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金25萬元,，占項目支出總額的100%,。    

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  25萬元,。從評價情況來看,，整體支出績效評價等級為優(yōu)。

（二）部門決算中項目績效自評情況,。

1.在編制年度經(jīng)費預(yù)算時,，對申報的預(yù)算項目進行認真梳理、加強審核,、合理保障,。要求所有申報項目必須有明細的資金測算，對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的,，或支出測算不夠細化的項目,，不予安排。尤其對大額資金預(yù)算項目,，要求嚴格按照規(guī)定制定績效目標(biāo)和年初預(yù)算執(zhí)行,。明確了各機關(guān)部門是預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體，負責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo),。

2.及時了解預(yù)算執(zhí)行進度,，切實加強績效監(jiān)控管理。在預(yù)算支出執(zhí)行中,，及時向機關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)匯報項目預(yù)算執(zhí)行情況,，督促其正確、及時,、有效的使用財政資金。對部門資金不能按進度使用的情況,，具體分析，找相關(guān)負責(zé)人溝通,，仔細分析原因,，緊盯跟進落實。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門2021年度部門決算公開表