贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2021年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)振興辦部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)振興辦部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（康編字[2014]2號(hào)），設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室，為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)是：    

（一）負(fù)責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實(shí)工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí)；

（二）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的建議；對(duì)各專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接；

（三）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議；

（四）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)；

（五）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議，加強(qiáng)重大資金使用的監(jiān)督管理；

（六）組織和協(xié)調(diào)向國家部委、省直部門對(duì)接匯報(bào)南康蘇區(qū)振興發(fā)展工作；

（七）組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作；

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)蘇區(qū)振興發(fā)展重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作；

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)口支援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；

（十）負(fù)責(zé)蘇區(qū)振興發(fā)展工作統(tǒng)計(jì)、信息和政務(wù)公開；

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：區(qū)振興辦本級(jí)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)131.92萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.16萬元，較2020年減少27.87萬元，下降17%；本年收入合計(jì)92.76萬元，較2020年減少29.13萬元，下降24%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入120.94萬元，占99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.96萬元，占1%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)萬元，其中本年支出合計(jì)131.92萬元，較2020年減少27.87萬元，下降17%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求嚴(yán)格控制支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.85萬元，較2020年減少2.68萬元，下降8 %，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有所減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出99.07萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為76.48萬元，決算數(shù)為98.82萬元，完成年初預(yù)算的129%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)68.25萬元，決算數(shù)為  91萬元，完成年初預(yù)算的133%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.96萬元，決算數(shù)為5.68萬元，完成年初預(yù)算的95%，主要原因是：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用有所下降。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.27萬元，決算數(shù)為2.14萬元，完成年初預(yù)算的94%，主要原因是：醫(yī)療保障費(fèi)用有所下降。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出98.82萬元，其中：

（一）工資福利支出76.46萬元，較2020年減少13.21萬元，下降15%，主要原因是：在職人員工資福利支出有所減少。

（二）商品和服務(wù)支出19.28萬元，較2020年減少0.67萬元，下降3%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約原則嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.66萬元，較2020年減少0.16萬元，下降20%，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出2.42萬元，較2020年增加2.42萬元，增長100%，主要原因是：本年購置辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為3.45萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為  3.45萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降3%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待39批，累計(jì)接待273人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：外縣市相關(guān)部門前來考察調(diào)研。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位未購置公務(wù)用車。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車。年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.21萬元，其中：政府采購貨物支出1.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.21萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本單位沒有公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金25萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  25萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

1.在編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，對(duì)申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真梳理、加強(qiáng)審核、合理保障。要求所有申報(bào)項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算，對(duì)無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的，或支出測算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，不予安排。尤其對(duì)大額資金預(yù)算項(xiàng)目，要求嚴(yán)格按照規(guī)定制定績效目標(biāo)和年初預(yù)算執(zhí)行。明確了各機(jī)關(guān)部門是預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2.及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，切實(shí)加強(qiáng)績效監(jiān)控管理。在預(yù)算支出執(zhí)行中，及時(shí)向機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，督促其正確、及時(shí)、有效的使用財(cái)政資金。對(duì)部門資金不能按進(jìn)度使用的情況，具體分析，找相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，仔細(xì)分析原因，緊盯跟進(jìn)落實(shí)。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門2021年度部門決算公開表