贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是主管經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展改革協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門，加掛贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室牌子，主要職責(zé)是：

（一） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議;負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況；參與制定全區(qū)財(cái)政政策和土地政策；綜合分析財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)好有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄和負(fù)面清單。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，參與擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題護(hù)綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（九） 承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；參與編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十一）起草全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作。

（十二）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十三）推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施國家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)成品油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理、組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析能源工業(yè)運(yùn)行，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；督促供電企業(yè)落實(shí)對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施的停供電措施；協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作。按規(guī)定對(duì)成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開展對(duì)外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保等政策，提出能源價(jià)格調(diào)整建議。

　　（十四）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作；對(duì)項(xiàng)目開發(fā)工作進(jìn)行審查和監(jiān)督檢查；管理和協(xié)調(diào)區(qū)項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作；組織、協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作。

（十五）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理、檢查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會(huì)同有關(guān)部門組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓(xùn)，普及節(jié)能科學(xué)知識(shí)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃，并按年度將節(jié)能規(guī)劃確定的節(jié)能目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)；會(huì)同有關(guān)部門制定、公布和調(diào)整全區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額；擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定和實(shí)施全區(qū)公共機(jī)構(gòu)既有建筑節(jié)能改造計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門責(zé)令違反《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》的公共機(jī)構(gòu)限期改正；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)絡(luò)和上下信息溝通、業(yè)務(wù)交流工作以及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)公共機(jī)構(gòu)實(shí)施年度考核，并通報(bào)考核結(jié)果；對(duì)在公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作中做出顯著成績的單位和個(gè)人，按照國家和本省有關(guān)規(guī)定提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

（十六）負(fù)責(zé)對(duì)蘇區(qū)振興重大資金使用進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)級(jí)高速公路（鐵路）建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷監(jiān)督檢查和補(bǔ)償資金發(fā)放。

（十七）承擔(dān)全區(qū)軍民融合發(fā)展、國防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。

（十八）負(fù)責(zé)區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

（十九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2021年主要工作任務(wù)是：   

1.開展重大課題調(diào)研、高質(zhì)量編制“十四五”規(guī)劃

根據(jù)工作安排，開展“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大課題調(diào)研，為編制“十四五”規(guī)劃綱要、各行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃和重大決策出臺(tái)打好基礎(chǔ)；根據(jù)預(yù)算安排，為規(guī)劃編制和調(diào)研咨詢評(píng)估提供經(jīng)費(fèi)保障。

　　2.積極向上爭資爭項(xiàng)爭政策

根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，提前做好項(xiàng)目策劃、編報(bào)、儲(chǔ)備入庫工作，確保更多項(xiàng)目列入各級(jí)投資計(jì)劃盤子，積極爭取中央預(yù)算內(nèi)、地方專項(xiàng)債、省基建等投資，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)項(xiàng)目單位做好企業(yè)債、項(xiàng)目融資等前期工作。會(huì)同相關(guān)職能部門積極爭取各類產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、研發(fā)機(jī)構(gòu)認(rèn)定和試點(diǎn)示范政策。

3.做好重大項(xiàng)目評(píng)估咨詢，提高科學(xué)決策能力

根據(jù)項(xiàng)目前期工作要求，對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)的必要性、工藝技術(shù)的科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行評(píng)估論證，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的節(jié)點(diǎn)難疑問題，確保重大項(xiàng)目實(shí)施決策科學(xué)績效優(yōu)良。

4.強(qiáng)化業(yè)務(wù)監(jiān)管，提升服務(wù)能力和水平

開展投資項(xiàng)目管理、生態(tài)文明建設(shè)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各責(zé)任單位業(yè)務(wù)人員工作能力；按“雙隨機(jī)、一公開”要求，開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，確保優(yōu)化營商環(huán)境各項(xiàng)舉措落到實(shí)處。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)。區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書股(行政審批法規(guī)體改股)、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與價(jià)格監(jiān)測股 、固定資產(chǎn)投資股(工業(yè)交通能源和高技術(shù)股）、社會(huì)發(fā)展綜合股、生態(tài)文明與農(nóng)經(jīng)環(huán)資節(jié)能股。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 26人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員12人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分  2021年度部門決算表

說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)7862.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1127.21萬元，較2020年增加1087.45萬元，增長2735.03%；本年收入合計(jì)6734.86萬元，較2020年增加1799.5萬元，增長36.46%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6723.83萬元，占99.83%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入11.03萬元，占0.17%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)7862.07萬元，其中本年支出合計(jì)7811.94萬元，較2020年增加3942.03萬元，增長101.86 %，主要原因是：增加中央預(yù)算內(nèi)資金撥款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.12萬元，較2020年減少1055.09萬元，下降95.47%，主要原因是：按進(jìn)度支付款項(xiàng)、因年底時(shí)間緊未付款現(xiàn)象有所減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出615.89萬元，占7.88%；項(xiàng)目支出7196.06萬元，占92.12 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2223.3萬元，決算數(shù)為7775.07萬元，完成年初預(yù)算的349.71 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1075.59萬元，決算數(shù)為1059.5萬元，完成年初預(yù)算的98.5%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為114.51萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：該項(xiàng)資金為中央預(yù)算內(nèi)資金，未納入年初預(yù)算。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.12萬元，決算數(shù)為26.53萬元，完成年初預(yù)算的97.82%。主要原因是：期間有人員退休。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.37萬元，決算數(shù)為16.99萬元，完成年初預(yù)算的110.54%，主要原因是：因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，支出增加。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為61.53萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：該項(xiàng)資金為中央預(yù)算內(nèi)資金，未納入年初預(yù)算。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為130萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：該項(xiàng)資金為中央預(yù)算內(nèi)資金，未列入預(yù)算。

（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2700萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：該項(xiàng)資金為中央預(yù)算內(nèi)資金，未列入預(yù)算。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3666萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：該項(xiàng)資金為中央預(yù)算內(nèi)資金（棚戶區(qū)改造項(xiàng)目），未納入年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出579萬元，其中：

（一）工資福利支出445萬元，較2020年減少24.47萬元，下降5.21%，主要原因是：期間人員退休。

（二）商品和服務(wù)支出108.79萬元，較2020年增加10.02 萬元，增長10.14%，主要原因是：辦公費(fèi)增加，辦公成本增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.29萬元，較2020年減少0.21萬元，下降 3.23%，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出18.92萬元，較2020年增加15.27萬元，增長418.26%，主要原因是：購置辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.68萬元，完成預(yù)算的81.14%，決算數(shù)較2020年減少0.61萬元，下降9.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年減少0.29萬元，下降100%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.68萬元，完成預(yù)算的81.14%，決算數(shù)較2020年減少0.61萬元，下降9.7%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待70批，累計(jì)接待460人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：有關(guān)職能部門前來視察、調(diào)研、指導(dǎo)、接洽工作等; 外地有關(guān)單位的訪問、聯(lián)系工作等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)用車改革，未保留公務(wù)車輛。年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.71萬元，較上年決算數(shù)增加7.01萬元，增長5.81%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額18.92萬元，其中：政府采購貨物支出18.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.92萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車改革，未保留公務(wù)車輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)進(jìn)行全面開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)開展了部門評(píng)價(jià)，2021年預(yù)算安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)600萬元，進(jìn)行項(xiàng)目包裝，為爭資爭項(xiàng)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了豐富的項(xiàng)目資源。從評(píng)價(jià)情況來看，執(zhí)行績效良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

1、項(xiàng)目資金使用及管理情況

嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，保證每一筆資金都用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。對(duì)于政府采購范圍內(nèi)機(jī)構(gòu)能做的項(xiàng)目，優(yōu)先選擇以節(jié)約經(jīng)費(fèi)；對(duì)于受專業(yè)等原因限制，政府采購范圍內(nèi)機(jī)構(gòu)不能做的項(xiàng)目，參照采購價(jià)格執(zhí)行；對(duì)于重特大項(xiàng)目，根據(jù)政府采購法，由主任辦公會(huì)研究決定或通過政府公開采購。

2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

制訂該項(xiàng)目的實(shí)施方案，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行督查，項(xiàng)目資金，管理規(guī)范、項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，完成了資金管理和使用規(guī)范工作，一定程度確保各單位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 3、項(xiàng)目主要績效情況分析

項(xiàng)目資金的實(shí)施，涉及項(xiàng)目多個(gè)，為爭資爭項(xiàng)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了豐富的項(xiàng)目資源，助推爭取中央預(yù)算內(nèi)資金。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)決算數(shù)據(jù)公開