高速辦部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 高速辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高速辦部門概況
一、部門主要職能
（一）積極做好南康境內(nèi)高速公路、鐵路等項目前期工作的支持配合以及項目建設(shè)過程中的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)高速公路、鐵路的征地、拆遷工作，核定、掌握征遷進(jìn)度，確保土地按期交付使用。
（三）負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)移民安置征地拆遷方案。
（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)征遷費(fèi)用的撥付管理，確保按上級要求將補(bǔ)償資金直接撥付至受影響單位、集體和個人。
（五）協(xié)助施工單位租用臨時用地，協(xié)調(diào)施工單位施工車輛的正常通行問題。
（六）組織項目沿線鄉(xiāng)、村干部進(jìn)行征地、拆遷、安置專業(yè)培訓(xùn)。全力做好贛深高鐵客運(yùn)專線項目、大廣高速公路復(fù)線項目、吉康改擴(kuò)建項目的征地拆遷協(xié)調(diào)服務(wù)工作及區(qū)內(nèi)高速公路、鐵路沿線路域環(huán)境整治等工作
（七）統(tǒng)計核定和上報各項數(shù)據(jù)。
承辦區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，本部門2021年年末實有人數(shù) 10 人，其中在職人員 10 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件二
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 236.20 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.09 萬元，較2020年減少200.81 萬元，下降82.67 %；本年收入合計 194.12萬元，較2020年增加23.52萬元，增長13.79 %，主要原因是：事業(yè)收入增加，因2020年施工項目較多，所以征遷資金金額較大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入149.12 萬元，占76.82 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入45萬元，占 23.18 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 236.20 萬元，其中本年支出合計 201.87 萬元，較2020年減少0.44 萬元，下降 0.22 %，主要原因是：兩年基本持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 34.33萬元，較2020年減少 176.87萬元，下降83.75 %，主要原因是：根據(jù)項目進(jìn)展情況本年支付比例高于上年。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 201.87 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 135.68 萬元，決算數(shù)為 180.34 萬元，完成年初預(yù)算的 132.92 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 10 萬元，決算數(shù)為 8.89萬元，完成年初預(yù)算的 88.90 %，主要原因是：因2021年12月社會保障就業(yè)支出2022年1月份才支出。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.21萬元，決算數(shù)為 6.97萬元，完成年初預(yù)算的 112.24 %，主要原因是：2021年基數(shù)增長。
（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為119.47萬元，決算數(shù)為164.48萬元，完成年初預(yù)算的137.67%，主要原因是：2021年人員新增，年終績效獎當(dāng)年發(fā)放完成。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 180.34 萬元，其中：
（一）工資福利支出 132.31萬元，較2020年增加11.60 萬元，增長9.61 %，主要原因是：人員新增，基數(shù)增大。
（二）商品和服務(wù)支出 46.97 萬元，較2020年增加5.99 萬元，增長14.62 %，主要原因是：人員新增，項目增多，公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 1.06 萬元，較2020年增加0.94 萬元，增長 783.33 %，主要原因是：大病補(bǔ)助和困難家庭補(bǔ)助增多。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年減少0.24 萬元，下降100 %，主要原因是：未政府采購。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 7.34 萬元，決算數(shù)為 7.34 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加 4.15 萬元，增長 130.09 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加 0萬元，增長 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計 人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬元，決算數(shù)為7.34 萬元，完成預(yù)算的 81.56%，決算數(shù)較2020年增加4.15 萬元，增長130.09 %，主要原因是項目增加，接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待 127 批，累計接待 885 人次，其中外事接待0 批，累計接待 0 人次，主要為：上級各類巡察、督查檢查等公務(wù)接待，其他縣（市）相關(guān)部門學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交流相關(guān)工作公務(wù)接待等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，全年購置公務(wù)用車 0 輛，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因車改單位沒有保留車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是車改單位沒有保留車輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車改單位沒有保留車輛。年末公務(wù)用車保有 0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 3.02 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.02 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3.02 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是因機(jī)構(gòu)改革單位無公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 130 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)及征地拆遷、項目推進(jìn)、項目協(xié)調(diào)、民生品質(zhì)提升，軍民融合、蘇區(qū)振興、精準(zhǔn)扶貧、工會支出、職工體檢、臨時人員工資發(fā)放等各項工作，財務(wù)資金嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，支出合規(guī)合理。專項資金未挪作他用，三公經(jīng)費(fèi)都是在可控范圍內(nèi)。
（二）部門決算中績效自評情況。
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算項目和部門整體支出績效評價工作的通知》（康財〔2022〕11號）文件精神，我辦對2021年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。2021年度我辦部門整體支出績效自評得分98分。
（三）部門評價績效評價情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
