高速辦部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 高速辦部門概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高速辦部門概況
一,、部門主要職能
（一）積極做好南康境內(nèi)高速公路、鐵路等項目前期工作的支持配合以及項目建設過程中的協(xié)調(diào)服務工作,。
（二）負責本區(qū)范圍內(nèi)高速公路,、鐵路的征地、拆遷工作,，核定,、掌握征遷進度，確保土地按期交付使用,。
（三）負責制定本轄區(qū)內(nèi)移民安置征地拆遷方案,。
（四）負責本轄區(qū)內(nèi)征遷費用的撥付管理,，確保按上級要求將補償資金直接撥付至受影響單位、集體和個人,。
（五）協(xié)助施工單位租用臨時用地,，協(xié)調(diào)施工單位施工車輛的正常通行問題。
（六）組織項目沿線鄉(xiāng),、村干部進行征地,、拆遷、安置專業(yè)培訓,。全力做好贛深高鐵客運專線項目,、大廣高速公路復線項目、吉康改擴建項目的征地拆遷協(xié)調(diào)服務工作及區(qū)內(nèi)高速公路,、鐵路沿線路域環(huán)境整治等工作
（七）統(tǒng)計核定和上報各項數(shù)據(jù),。
承辦區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其它事項。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,，本部門2021年年末實有人數(shù) 10 人，其中在職人員 10 人,，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；年末學生人數(shù) 0 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件二
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 236.20 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.09 萬元，較2020年減少200.81 萬元,，下降82.67 %,；本年收入合計 194.12萬元，較2020年增加23.52萬元,，增長13.79 %,，主要原因是：事業(yè)收入增加，因2020年施工項目較多,，所以征遷資金金額較大,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入149.12 萬元，占76.82 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占0 %,；其他收入45萬元,，占 23.18 %,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 236.20 萬元，其中本年支出合計 201.87 萬元,，較2020年減少0.44 萬元,，下降 0.22 %，主要原因是：兩年基本持平,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 34.33萬元,，較2020年減少 176.87萬元，下降83.75 %,，主要原因是：根據(jù)項目進展情況本年支付比例高于上年,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 201.87 萬元，占100 %,；項目支出 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元,，占 0 %,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 135.68 萬元,，決算數(shù)為 180.34 萬元,，完成年初預算的 132.92 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 10 萬元,，決算數(shù)為 8.89萬元,，完成年初預算的 88.90 %，主要原因是：因2021年12月社會保障就業(yè)支出2022年1月份才支出,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為6.21萬元,，決算數(shù)為 6.97萬元，完成年初預算的 112.24 %,，主要原因是：2021年基數(shù)增長,。
（三）交通運輸支出年初預算數(shù)為119.47萬元，決算數(shù)為164.48萬元,，完成年初預算的137.67%,，主要原因是：2021年人員新增，年終績效獎當年發(fā)放完成,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 180.34 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 132.31萬元，較2020年增加11.60 萬元,，增長9.61 %,，主要原因是：人員新增，基數(shù)增大,。
（二）商品和服務支出 46.97 萬元,，較2020年增加5.99 萬元，增長14.62 %,，主要原因是：人員新增,，項目增多，公務運行經(jīng)費增加,。
（三）對個人和家庭補助支出 1.06 萬元,，較2020年增加0.94 萬元，增長 783.33 %,，主要原因是：大病補助和困難家庭補助增多,。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年減少0.24 萬元,，下降100 %,，主要原因是：未政府采購。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 7.34 萬元,，決算數(shù)為 7.34 萬元，完成預算的 100 %,，決算數(shù)較2020年增加 4.15 萬元,，增長 130.09 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加 0萬元,，增長 0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個,，累計 人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 9 萬元,，決算數(shù)為7.34 萬元，完成預算的 81.56%,，決算數(shù)較2020年增加4.15 萬元,，增長130.09 %,，主要原因是項目增加，接待增加,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,。全年國內(nèi)公務接待 127 批，累計接待 885 人次,，其中外事接待0 批,，累計接待 0 人次，主要為：上級各類巡察,、督查檢查等公務接待，其他縣（市）相關(guān)部門學習交流公務接待,，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交流相關(guān)工作公務接待等,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，全年購置公務用車 0 輛，完成預算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因車改單位沒有保留車輛,。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %,，主要原因是車改單位沒有保留車輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車改單位沒有保留車輛。年末公務用車保有 0 輛,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 3.02 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.02 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3.02 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是因機構(gòu)改革單位無公務用車,。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出 130 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元,。從評價情況來看,，主要用于日常工作經(jīng)費及征地拆遷、項目推進,、項目協(xié)調(diào),、民生品質(zhì)提升，軍民融合,、蘇區(qū)振興,、精準扶貧、工會支出,、職工體檢,、臨時人員工資發(fā)放等各項工作，財務資金嚴格按年初預算執(zhí)行,，支出合規(guī)合理,。專項資金未挪作他用，三公經(jīng)費都是在可控范圍內(nèi),。
（二）部門決算中績效自評情況,。
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展2021年度預算項目和部門整體支出績效評價工作的通知》（康財〔2022〕11號）文件精神，我辦對2021年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,。2021年度我辦部門整體支出績效自評得分98分,。
（三）部門評價績效評價情況。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
