贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)發(fā)改委是主管經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展改革協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門，加掛贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室牌子，主要職責(zé)是：

（一） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議;負(fù)責(zé)全區(qū)價格監(jiān)測；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全區(qū)財政、金融等方面的情況；參與制定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、區(qū)級財政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)好有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄和負(fù)面清單。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，參與擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題護(hù)綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（九） 承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；參與編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十一）起草全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作。

（十二）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十三）推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施國家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)成品油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理、組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析能源工業(yè)運(yùn)行，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；督促供電企業(yè)落實(shí)對非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施的停供電措施；協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作。按規(guī)定對成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開展對外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源、財稅、環(huán)保等政策，提出能源價格調(diào)整建議。

　　（十四）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作；對項(xiàng)目開發(fā)工作進(jìn)行審查和監(jiān)督檢查；管理和協(xié)調(diào)區(qū)項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作；組織、協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作。

（十五）負(fù)責(zé)區(qū)本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理、檢查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會同有關(guān)部門組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓(xùn)，普及節(jié)能科學(xué)知識；會同有關(guān)部門擬訂區(qū)本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃，并按年度將節(jié)能規(guī)劃確定的節(jié)能目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)本級公共機(jī)構(gòu)；會同有關(guān)部門制定、公布和調(diào)整全區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額；擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)制度并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門制定和實(shí)施全區(qū)公共機(jī)構(gòu)既有建筑節(jié)能改造計劃；會同有關(guān)部門責(zé)令違反《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》的公共機(jī)構(gòu)限期改正；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)絡(luò)和上下信息溝通、業(yè)務(wù)交流工作以及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計、監(jiān)測工作;會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能考核評價辦法，對公共機(jī)構(gòu)實(shí)施年度考核，并通報考核結(jié)果；對在公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作中做出顯著成績的單位和個人，按照國家和本省有關(guān)規(guī)定提出表彰和獎勵建議。

（十六）負(fù)責(zé)對蘇區(qū)振興重大資金使用進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)級高速公路（鐵路）建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷監(jiān)督檢查和補(bǔ)償資金發(fā)放。

（十七）承擔(dān)全區(qū)軍民融合發(fā)展、國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。

（十八）負(fù)責(zé)區(qū)應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

（十九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年主要工作任務(wù)是：將深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會、省、市黨代會、區(qū)黨代會、區(qū)“兩會”精神，聚焦“三大戰(zhàn)略、八大行動”，全面融入大灣區(qū)、加快建設(shè)新南康，搶抓新機(jī)遇，開創(chuàng)新局面，爭創(chuàng)新業(yè)績。重點(diǎn)從以下方面抓好落實(shí):

（一）圍繞保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力在提高投資效益穩(wěn)增長上有更大作為。一是強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃。積極加強(qiáng)與市級層面對接聯(lián)絡(luò)，及時跟進(jìn)市級層面進(jìn)展，建立我區(qū)“八大行動”協(xié)調(diào)機(jī)制。同時，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲備，目前，已謀劃儲備2022年項(xiàng)目102個，總投資1179.42億元，年度投資481.86億元。下一步將加強(qiáng)項(xiàng)目論證，分輕重緩急安排項(xiàng)目。對存在用地指標(biāo)缺口、征地拆遷問題的項(xiàng)目，督促相關(guān)部門及早介入，爭取早日開工。二是狠抓項(xiàng)目建設(shè)。圍繞項(xiàng)目建設(shè)年度目標(biāo)，強(qiáng)化項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中遇到的實(shí)際問題，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加快開展“揭榜掛帥”專項(xiàng)行動，常態(tài)化推進(jìn)項(xiàng)目專班工作開展。三是強(qiáng)化爭資爭項(xiàng)。重點(diǎn)對國家、省、市重大戰(zhàn)略部署和出臺的政策措施進(jìn)行研判，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備，積極爭取上級資金支持。加強(qiáng)與省、市發(fā)改委溝通銜接，完善項(xiàng)目審批手續(xù)，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，提高申報效率。

(二)圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力活力，努力在全面深化改革促創(chuàng)新上有更大作為。一是充分發(fā)揮參謀助手作用。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域改革、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大戰(zhàn)略實(shí)施、重要政策走向等熱點(diǎn)問題，深入開展調(diào)查研究，提高調(diào)研質(zhì)量，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測調(diào)度，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行季度、年度分析報告的質(zhì)量和針對性，及時研究提出前瞻性、針對性、操作性強(qiáng)的意見舉措。二是著力提升創(chuàng)新能力。積極申報省級企業(yè)研究中心和省、市“雙創(chuàng)”示范基地，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。全面完成開發(fā)區(qū)擴(kuò)區(qū)調(diào)區(qū)前期工作，爭取明年獲批。探索建立區(qū)本級科創(chuàng)型企業(yè)培育庫，建立長效化激勵、引導(dǎo)機(jī)制，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，積極申報各級各類科技研發(fā)創(chuàng)新平臺（機(jī)構(gòu)）認(rèn)定。三是著力優(yōu)化營商環(huán)境。對標(biāo)大灣區(qū)營商環(huán)境，推動我區(qū)優(yōu)化提升營商環(huán)境15個重點(diǎn)領(lǐng)域178項(xiàng)任務(wù)清單落地見效。開展優(yōu)化營商環(huán)境領(lǐng)域調(diào)研，把握我區(qū)營商環(huán)境具體問題，有針對性進(jìn)行優(yōu)化提升。圍繞我區(qū)在2021年度省營商環(huán)境評價中走在省、市前列的總體目標(biāo)，指導(dǎo)各部門精心準(zhǔn)備好2021年度營商環(huán)境指標(biāo)的佐證資料及典型經(jīng)驗(yàn)材料。

(三)圍繞統(tǒng)籌做好各項(xiàng)職能工作，努力在全面提升創(chuàng)特色上有更大作為。一是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。推動區(qū)人民政府與長江生態(tài)環(huán)保、三峽新能源簽署合作框架協(xié)議。加快合作項(xiàng)目可研編制等前期工作，確保項(xiàng)目早日開工。加快建立全區(qū)生態(tài)產(chǎn)品價值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，打造特色亮點(diǎn)工作。逐步建立全區(qū)碳達(dá)峰工作體系。對照贛州市碳達(dá)峰行動方案，在工業(yè)、服務(wù)業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等方面降低能耗強(qiáng)度和總量，積極落實(shí)全市能耗“雙控”目標(biāo)任務(wù)。繼續(xù)開展企業(yè)節(jié)能工作，對存量“兩高”項(xiàng)目推進(jìn)企業(yè)節(jié)能技改，強(qiáng)企業(yè)能耗管控；對增量“兩高”項(xiàng)目，嚴(yán)把項(xiàng)目備案與能耗評估關(guān)口。二是推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。圍繞租賃和商貿(mào)服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)等服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)，深入摸排達(dá)到入規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)業(yè)企業(yè)，積極做好服務(wù)業(yè)企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)工作。組織開展省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、龍頭企業(yè)申報工作，指導(dǎo)家居小鎮(zhèn)、南康跨境電商產(chǎn)業(yè)園等申報省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，指導(dǎo)2-3家龍頭企業(yè)申報現(xiàn)代服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)，全力推動服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和龍頭企業(yè)成為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要載體。三是穩(wěn)控價格保障民生。繼續(xù)做好價格監(jiān)測及保供穩(wěn)價工作，釋放積極信號，平抑市場價格，確保市場物價水平不出現(xiàn)大的波動。會同相關(guān)部門加強(qiáng)對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收費(fèi)指導(dǎo)，加大監(jiān)督管理力度，確保國家“雙減”政策落到實(shí)處。加強(qiáng)對供水、供電、供氣行業(yè)收費(fèi)的監(jiān)管工作。繼續(xù)抓好涉紀(jì)、涉刑、涉稅價格認(rèn)定等工作，加快價格認(rèn)定存量案件錄入工作。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會共有預(yù)算單位1個，包括發(fā)改委本級，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書股(行政審批法規(guī)體改股)、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與價格監(jiān)測股 、固定資產(chǎn)投資股(工業(yè)交通能源和高技術(shù)股）、社會發(fā)展綜合股、生態(tài)文明與農(nóng)經(jīng)環(huán)資節(jié)能股。

本部門編制數(shù)26人，其中：行政編制14人、參公編制0人、全額事業(yè)編制12人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員14人、參公人員0人、全額事業(yè)12人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員21人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會收入預(yù)算總額為3495.81萬元，其中：財政撥款收入3320.29萬元，占收入預(yù)算總額的40.33%，較上年預(yù)算安排增加2202.21萬元，增長196.96%，；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元，增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元，增長0%；其他收入175.52萬元，占收入預(yù)算總額的5.02%，較上年預(yù)算安排增加175.52萬元，增長100%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會支出預(yù)算總額為3495.81萬元，較上年預(yù)算安排增加1272.51萬元，增長57.24%，主要原因是增加了上年結(jié)余的上級補(bǔ)助資金，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出275.26萬元，占支出預(yù)算總額的7.87%，包括工資福利支出244.26萬元、商品和服務(wù)支出27.66萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.34萬元；項(xiàng)目支出3220.55萬元，占支出預(yù)算總額的92.13%，包括工資福利支出70.04萬元、商品和服務(wù)支出663.9萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.26萬元、資本性支出15萬元、其他相關(guān)支出2465.35萬元、基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1538.41萬元，占支出預(yù)算總額的44%；社會保障和就業(yè)27.6萬元，占支出預(yù)算總額的0.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.24萬元，占支出預(yù)算總額的0.55%；節(jié)能環(huán)保支出144.35萬元，占支出預(yù)算總額的4.13%；資源勘探工業(yè)信息等支出1566萬元、占支出預(yù)算總額的44.80%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元、占支出預(yù)算總額的5.73%。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展財政補(bǔ)助支出預(yù)算3320.29萬元，占支出預(yù)算總額的94.98%，較上年預(yù)算安排增加1272.51萬元，增長57.24%，主要原因是增加去年結(jié)轉(zhuǎn)未支付上級資金及光伏運(yùn)維專項(xiàng)資金預(yù)算，具體為：一般公共服務(wù)支出1362.9萬元，占財政補(bǔ)助支出的41.05%；社會保障和就業(yè)27.8萬元，占財政補(bǔ)助支出的0.84%；衛(wèi)生健康支出19.24萬元、占財政補(bǔ)助支出的0.58%；節(jié)能環(huán)保支出144.35萬元，占支出預(yù)算總額的4.34%；資源勘探工業(yè)信息等支出1566萬元、占支出預(yù)算總額的47.16%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元、占支出預(yù)算總額的6.03%。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會無政府性基金（若無政府性基金收支），包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會本級及1個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算110.56萬元，比2021年預(yù)算增加20.14萬元，增長22.27%，主要原因是2022年增加了人員編制數(shù)9名。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底，我單位無車輛。

（九）xx項(xiàng)目情況說明

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會無項(xiàng)目情況說明。

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)7萬元，與上年保持一致，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

南康區(qū)發(fā)改委2022年部門預(yù)算公開表

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會整體績效目標(biāo)表