贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)發(fā)改委是主管經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展改革協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門,，加掛贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室牌子,，主要職責(zé)是：

（一） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告,。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢,，研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡,、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議;負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全區(qū)財(cái)政,、金融等方面的情況；參與制定全區(qū)財(cái)政政策和土地政策,；綜合分析財(cái)政,、金融、土地政策的執(zhí)行效果,。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任,，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接,；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施，銜接平衡需要安排中央,、省,、市,、區(qū)級財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批,、審核重大建設(shè)項(xiàng)目,、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目,；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,，核定工程概算，控制投資規(guī)模,；負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設(shè)資金的使用,，引導(dǎo)民間投資的方向,；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃,、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,；指導(dǎo)全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，落實(shí)好有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的產(chǎn)業(yè)政策,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄和負(fù)面清單。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡,；協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題,，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利,、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，參與擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題,。

（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施,；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題護(hù)綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策,；安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目,；承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作,。

（九） 承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,；參與編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品,、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃及人口政策,，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù),、教育,、文化、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策,，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè),、調(diào)整收入分配,、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。

（十一）起草全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作,。

（十二）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃,、計(jì)劃,；研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十三）推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施國家,、省,、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案,，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,；負(fù)責(zé)成品油、天然氣,、電力,、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理、組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，監(jiān)測能源發(fā)展情況,，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作,；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,；按規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警,，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析能源工業(yè)運(yùn)行,，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo),；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作,，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問題,，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；督促供電企業(yè)落實(shí)對非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施的停供電措施,；協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作,。按規(guī)定對成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開展對外能源合作,，參與制定與能源相關(guān)的資源,、財(cái)稅、環(huán)保等政策,，提出能源價(jià)格調(diào)整建議,。

　　（十四）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作,；對項(xiàng)目開發(fā)工作進(jìn)行審查和監(jiān)督檢查；管理和協(xié)調(diào)區(qū)項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo),、督促,、檢查、考核工作,；組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作。

（十五）負(fù)責(zé)區(qū)本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理,、檢查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,。會(huì)同有關(guān)部門組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳,、教育和培訓(xùn)，普及節(jié)能科學(xué)知識(shí),；會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃,，并按年度將節(jié)能規(guī)劃確定的節(jié)能目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)本級公共機(jī)構(gòu)；會(huì)同有關(guān)部門制定,、公布和調(diào)整全區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額,；擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定和實(shí)施全區(qū)公共機(jī)構(gòu)既有建筑節(jié)能改造計(jì)劃,；會(huì)同有關(guān)部門責(zé)令違反《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》的公共機(jī)構(gòu)限期改正,；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)絡(luò)和上下信息溝通、業(yè)務(wù)交流工作以及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能考核評價(jià)辦法,，對公共機(jī)構(gòu)實(shí)施年度考核，并通報(bào)考核結(jié)果,；對在公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作中做出顯著成績的單位和個(gè)人,，按照國家和本省有關(guān)規(guī)定提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

（十六）負(fù)責(zé)對蘇區(qū)振興重大資金使用進(jìn)行監(jiān)管,；承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)級高速公路（鐵路）建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷監(jiān)督檢查和補(bǔ)償資金發(fā)放。

（十七）承擔(dān)全區(qū)軍民融合發(fā)展,、國防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),。

（十八）負(fù)責(zé)區(qū)應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

（十九）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2022年主要工作任務(wù)是：將深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì),、省,、市黨代會(huì),、區(qū)黨代會(huì)、區(qū)“兩會(huì)”精神,，聚焦“三大戰(zhàn)略,、八大行動(dòng)”，全面融入大灣區(qū),、加快建設(shè)新南康,，搶抓新機(jī)遇，開創(chuàng)新局面,，爭創(chuàng)新業(yè)績,。重點(diǎn)從以下方面抓好落實(shí):

（一）圍繞保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力在提高投資效益穩(wěn)增長上有更大作為,。一是強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃,。積極加強(qiáng)與市級層面對接聯(lián)絡(luò)，及時(shí)跟進(jìn)市級層面進(jìn)展,，建立我區(qū)“八大行動(dòng)”協(xié)調(diào)機(jī)制,。同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備,，目前,，已謀劃儲(chǔ)備2022年項(xiàng)目102個(gè)，總投資1179.42億元,，年度投資481.86億元,。下一步將加強(qiáng)項(xiàng)目論證，分輕重緩急安排項(xiàng)目,。對存在用地指標(biāo)缺口,、征地拆遷問題的項(xiàng)目，督促相關(guān)部門及早介入,，爭取早日開工,。二是狠抓項(xiàng)目建設(shè)。圍繞項(xiàng)目建設(shè)年度目標(biāo),，強(qiáng)化項(xiàng)目跟蹤服務(wù),，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中遇到的實(shí)際問題，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),。加快開展“揭榜掛帥”專項(xiàng)行動(dòng),，常態(tài)化推進(jìn)項(xiàng)目專班工作開展。三是強(qiáng)化爭資爭項(xiàng),。重點(diǎn)對國家,、省、市重大戰(zhàn)略部署和出臺(tái)的政策措施進(jìn)行研判，加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備,，積極爭取上級資金支持,。加強(qiáng)與省、市發(fā)改委溝通銜接,，完善項(xiàng)目審批手續(xù),，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，提高申報(bào)效率,。

(二)圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力活力,，努力在全面深化改革促創(chuàng)新上有更大作為。一是充分發(fā)揮參謀助手作用,。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域改革,、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大戰(zhàn)略實(shí)施,、重要政策走向等熱點(diǎn)問題,，深入開展調(diào)查研究，提高調(diào)研質(zhì)量,，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考,。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測調(diào)度,，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行季度、年度分析報(bào)告的質(zhì)量和針對性,，及時(shí)研究提出前瞻性,、針對性、操作性強(qiáng)的意見舉措,。二是著力提升創(chuàng)新能力,。積極申報(bào)省級企業(yè)研究中心和省、市“雙創(chuàng)”示范基地,，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力,。全面完成開發(fā)區(qū)擴(kuò)區(qū)調(diào)區(qū)前期工作，爭取明年獲批,。探索建立區(qū)本級科創(chuàng)型企業(yè)培育庫,，建立長效化激勵(lì)、引導(dǎo)機(jī)制,，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新,，積極申報(bào)各級各類科技研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)（機(jī)構(gòu)）認(rèn)定。三是著力優(yōu)化營商環(huán)境,。對標(biāo)大灣區(qū)營商環(huán)境,，推動(dòng)我區(qū)優(yōu)化提升營商環(huán)境15個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域178項(xiàng)任務(wù)清單落地見效。開展優(yōu)化營商環(huán)境領(lǐng)域調(diào)研,，把握我區(qū)營商環(huán)境具體問題,，有針對性進(jìn)行優(yōu)化提升,。圍繞我區(qū)在2021年度省營商環(huán)境評價(jià)中走在省、市前列的總體目標(biāo),，指導(dǎo)各部門精心準(zhǔn)備好2021年度營商環(huán)境指標(biāo)的佐證資料及典型經(jīng)驗(yàn)材料,。

(三)圍繞統(tǒng)籌做好各項(xiàng)職能工作，努力在全面提升創(chuàng)特色上有更大作為,。一是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),。推動(dòng)區(qū)人民政府與長江生態(tài)環(huán)保、三峽新能源簽署合作框架協(xié)議,。加快合作項(xiàng)目可研編制等前期工作,，確保項(xiàng)目早日開工。加快建立全區(qū)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制,，打造特色亮點(diǎn)工作,。逐步建立全區(qū)碳達(dá)峰工作體系。對照贛州市碳達(dá)峰行動(dòng)方案,，在工業(yè),、服務(wù)業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等方面降低能耗強(qiáng)度和總量，積極落實(shí)全市能耗“雙控”目標(biāo)任務(wù),。繼續(xù)開展企業(yè)節(jié)能工作,，對存量“兩高”項(xiàng)目推進(jìn)企業(yè)節(jié)能技改，強(qiáng)企業(yè)能耗管控,；對增量“兩高”項(xiàng)目,，嚴(yán)把項(xiàng)目備案與能耗評估關(guān)口。二是推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,。圍繞租賃和商貿(mào)服務(wù)業(yè),、文化體育和娛樂業(yè)、多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)等服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè),，深入摸排達(dá)到入規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)業(yè)企業(yè),，積極做好服務(wù)業(yè)企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)工作。組織開展省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū),、龍頭企業(yè)申報(bào)工作,，指導(dǎo)家居小鎮(zhèn)、南康跨境電商產(chǎn)業(yè)園等申報(bào)省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū),，指導(dǎo)2-3家龍頭企業(yè)申報(bào)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè),，全力推動(dòng)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和龍頭企業(yè)成為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要載體。三是穩(wěn)控價(jià)格保障民生,。繼續(xù)做好價(jià)格監(jiān)測及保供穩(wěn)價(jià)工作,，釋放積極信號，平抑市場價(jià)格，確保市場物價(jià)水平不出現(xiàn)大的波動(dòng),。會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收費(fèi)指導(dǎo),，加大監(jiān)督管理力度，確保國家“雙減”政策落到實(shí)處,。加強(qiáng)對供水,、供電、供氣行業(yè)收費(fèi)的監(jiān)管工作,。繼續(xù)抓好涉紀(jì),、涉刑、涉稅價(jià)格認(rèn)定等工作,，加快價(jià)格認(rèn)定存量案件錄入工作,。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),，包括發(fā)改委本級,，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書股(行政審批法規(guī)體改股)、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與價(jià)格監(jiān)測股 ,、固定資產(chǎn)投資股(工業(yè)交通能源和高技術(shù)股）,、社會(huì)發(fā)展綜合股、生態(tài)文明與農(nóng)經(jīng)環(huán)資節(jié)能股,。

本部門編制數(shù)26人,，其中：行政編制14人、參公編制0人,、全額事業(yè)編制12人、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)26人,，包括行政人員14人,、參公人員0人、全額事業(yè)12人,、差額事業(yè)0人,、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人,；退休人員21人,。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人,、初中0人,、高中0人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)收入預(yù)算總額為3495.81萬元,，其中：財(cái)政撥款收入3320.29萬元,，占收入預(yù)算總額的40.33%，較上年預(yù)算安排增加2202.21萬元,，增長196.96%,，；事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，增長0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元,，增長0%,；其他收入175.52萬元，占收入預(yù)算總額的5.02%,，較上年預(yù)算安排增加175.52萬元,，增長100%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)支出預(yù)算總額為3495.81萬元,，較上年預(yù)算安排增加1272.51萬元,，增長57.24%，主要原因是增加了上年結(jié)余的上級補(bǔ)助資金,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出275.26萬元,，占支出預(yù)算總額的7.87%，包括工資福利支出244.26萬元,、商品和服務(wù)支出27.66萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.34萬元；項(xiàng)目支出3220.55萬元,，占支出預(yù)算總額的92.13%,，包括工資福利支出70.04萬元、商品和服務(wù)支出663.9萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.26萬元,、資本性支出15萬元、其他相關(guān)支出2465.35萬元,、基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元,、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1538.41萬元,，占支出預(yù)算總額的44%,；社會(huì)保障和就業(yè)27.6萬元,，占支出預(yù)算總額的0.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.24萬元,，占支出預(yù)算總額的0.55%,；節(jié)能環(huán)保支出144.35萬元，占支出預(yù)算總額的4.13%,；資源勘探工業(yè)信息等支出1566萬元,、占支出預(yù)算總額的44.80%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元,、占支出預(yù)算總額的5.73%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算3320.29萬元，占支出預(yù)算總額的94.98%,，較上年預(yù)算安排增加1272.51萬元,，增長57.24%，主要原因是增加去年結(jié)轉(zhuǎn)未支付上級資金及光伏運(yùn)維專項(xiàng)資金預(yù)算,，具體為：一般公共服務(wù)支出1362.9萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的41.05%；社會(huì)保障和就業(yè)27.8萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.84%,；衛(wèi)生健康支出19.24萬元、占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.58%,；節(jié)能環(huán)保支出144.35萬元,，占支出預(yù)算總額的4.34%；資源勘探工業(yè)信息等支出1566萬元,、占支出預(yù)算總額的47.16%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元、占支出預(yù)算總額的6.03%,。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)無政府性基金（若無政府性基金收支）,，包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級及1個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算110.56萬元，比2021年預(yù)算增加20.14萬元,，增長22.27%,，主要原因是2022年增加了人員編制數(shù)9名。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額15萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元,；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底,，我單位無車輛。

（九）xx項(xiàng)目情況說明

2022年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)無項(xiàng)目情況說明,。

五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)7萬元，與上年保持一致,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬,，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛。

  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

南康區(qū)發(fā)改委2022年部門預(yù)算公開表

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)整體績效目標(biāo)表