贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一,、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（康編字[2014]2號(hào)）,，設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室,，為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：    

（一）負(fù)責(zé)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實(shí)工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí),；

（二）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃,、年度計(jì)劃的建議,；對(duì)各專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo),、論證,、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接,；

（三）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議；

（四）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目布局及建設(shè)建議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施,，做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí),；

（五）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議,，加強(qiáng)重大資金使用的監(jiān)督管理；

（六）組織和協(xié)調(diào)向國(guó)家部委,、省直部門對(duì)接匯報(bào)南康蘇區(qū)振興發(fā)展工作,；

（七）組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作；

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)蘇區(qū)振興發(fā)展重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作,；

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)口支援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；

（十）負(fù)責(zé)蘇區(qū)振興發(fā)展工作統(tǒng)計(jì),、信息和政務(wù)公開；

（十一）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2022年主要工作任務(wù)是：

（一）持續(xù)抓好北上對(duì)接爭(zhēng)取重大支持,。一是常態(tài)化北上對(duì)接爭(zhēng)取。充分發(fā)揮好北上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制作用,，調(diào)動(dòng)部門（單位）北上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作積極性,、主動(dòng)性。搶抓支持革命老區(qū)振興發(fā)展的“1+N+X”政策體系出臺(tái)的窗口期,，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)常態(tài)化赴部委,、廳局開展政策對(duì)接匯報(bào)，爭(zhēng)取更多重大事項(xiàng)納入國(guó)家重大戰(zhàn)略及國(guó)家“1+N+X”政策體系。二是精心儲(chǔ)備爭(zhēng)取一批重大事項(xiàng),。進(jìn)一步強(qiáng)化重大政策研究,，認(rèn)真研判國(guó)家新政策、新文件,，掌握發(fā)展方向,，梳理提出一批需國(guó)家、省級(jí)協(xié)調(diào)解決的重大政策,、重大事項(xiàng),、重大項(xiàng)目，并協(xié)調(diào)組織職能部門開展精準(zhǔn)對(duì)接爭(zhēng)取,。

（二）持續(xù)對(duì)接抓好對(duì)口支援工作,。一是加強(qiáng)對(duì)接匯報(bào)。堅(jiān)持由區(qū)委,、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)接匯報(bào),，加強(qiáng)向國(guó)家部委、省直廳局和高效對(duì)接匯報(bào),，推動(dòng)一批對(duì)口支援政策,、資金和項(xiàng)目落地。二是繼續(xù)推動(dòng)落實(shí)對(duì)口支援政策,。積極爭(zhēng)取部委領(lǐng)導(dǎo)到南康指導(dǎo)調(diào)研,，出臺(tái)年度對(duì)口支援工作計(jì)劃，推動(dòng)對(duì)口支援政策取得更大實(shí)效,。爭(zhēng)取證監(jiān)會(huì)加強(qiáng)對(duì)南康企業(yè)上市,、發(fā)債等工作力度。爭(zhēng)取民航局加大扶持南康無人機(jī)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。爭(zhēng)取國(guó)家發(fā)改委,、海關(guān)總署等部委繼續(xù)加大贛州國(guó)際陸港的指導(dǎo)支持，促進(jìn)“援縣促市帶省”取得新成效,。爭(zhēng)取江西財(cái)大繼續(xù)為南康縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面提供智力支持。

（三）持續(xù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好平臺(tái)建設(shè),。一是抓好統(tǒng)籌,。對(duì)標(biāo)對(duì)表《全市重大平臺(tái)建設(shè)工作方案》要求，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)平臺(tái)建設(shè),，強(qiáng)化資金,、土地等要素保障，確保各項(xiàng)平臺(tái)建設(shè)有序推進(jìn),。二是突出重點(diǎn),。重點(diǎn)推動(dòng)以贛州國(guó)際陸港為龍頭的重大平臺(tái)建設(shè),，為國(guó)家內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)形成試點(diǎn)成果和推廣經(jīng)驗(yàn)。全力打造對(duì)接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的排頭兵,，爭(zhēng)取年底獲批同意創(chuàng)建中歐班列積極中心,；爭(zhēng)取廣州、深圳等大灣區(qū)城市與南康建立對(duì)口合作機(jī)制,，爭(zhēng)取粵港澳大灣區(qū)科研院所,、高等院校、龍頭企業(yè)在南康設(shè)立技術(shù)轉(zhuǎn)移中心南康分中心,、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分支機(jī)構(gòu),，把贛粵產(chǎn)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)南康片區(qū)、深贛“港產(chǎn)城”特別合作區(qū)建設(shè)為全國(guó)革命老區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū),。三是爭(zhēng)取新平臺(tái)。爭(zhēng)取年底獲批籌建江西省家具產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心,，切實(shí)解決企業(yè)關(guān)鍵計(jì)量測(cè)試技術(shù)難題,；搶抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)風(fēng)口，以“一網(wǎng)五中心”為抓手,，推動(dòng)原材料供應(yīng),、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造,、品牌建設(shè),、銷售渠道、要素保障等產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)取得重大突破,，產(chǎn)業(yè)鏈,、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈,、價(jià)值鏈加速融合,，成為江西省產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的典范，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū),。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)9人,，其中：全額事業(yè)編制9人,；實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人,，包括全額事業(yè)6人。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室收入預(yù)算總額為115.38萬元,，其中：財(cái)政撥款收入70.53萬元,，占收入預(yù)算總額的61%,，較上年預(yù)算安排減少5.95萬元,，下降8%；其他收入44.85萬元,，占收入預(yù)算總額的39%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室支出預(yù)算總額為115.38萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.36萬元，增長(zhǎng)3%,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出55.53萬元,，占支出預(yù)算總額的48%，較上年預(yù)算安排減少56.49萬元,，下降50%,，包括工資福利支出49.07萬元、商品和服務(wù)支出6.46萬元,；項(xiàng)目支出59.85萬元,，占支出預(yù)算總額的52%，包括工資福利支出8.36萬元,、商品和服務(wù)支出13.71萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元、其他相關(guān)支出36.77萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47.1萬元,，占支出預(yù)算總額的41%，較上年預(yù)算安排減少21.15萬元,，下降31%,；社會(huì)保障和就業(yè)6.02萬元，占支出預(yù)算總額的5%,，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元,，增長(zhǎng)1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.41萬元,，占支出預(yù)算總額的2%,，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元，增長(zhǎng)6%,；其他支出59.85萬元,，占支出預(yù)算總額的52%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算70.53萬元,，占支出預(yù)算總額的61%,，較上年預(yù)算安排減少5.95萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子的原則,，壓減預(yù)算支出,，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān),，具體為：一般公共服務(wù)支出47.1萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的67%,，較上年預(yù)算安排減少21.15萬元,，下降31%；社會(huì)保障和就業(yè)6.02萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5%,，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元，增長(zhǎng)1%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.41萬元,，占支出預(yù)算總額的2%，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元,，增長(zhǎng)6%,；其他支出59.85萬元，占支出預(yù)算總額的52%,。

（四）政府性基金情況

    本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.06萬元,，比2021年預(yù)算減少2.61萬元,，下降22 %，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子的原則,，壓減預(yù)算支出,，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門所屬各單位政府采購總額2.42萬元,，其中：辦公設(shè)備購置2.42萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底,，我單位國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)12.05萬元,，其中：空調(diào)3臺(tái),，電腦一體機(jī)11臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái),，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，攝像機(jī)1臺(tái),，空氣凈化器2臺(tái),。

（九）振興辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

振興辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（康編字[2014]2號(hào)），設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室,，為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)事業(yè)單位,。單位內(nèi)設(shè)政策法規(guī)科、項(xiàng)目管理科,、綜合科三個(gè)科室,。

2）立項(xiàng)依據(jù)

康振興辦字{2015}7號(hào)文

3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室

4）實(shí)施方案

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理

5）實(shí)施周期

     2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排

     年度預(yù)算安排十五萬元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.4萬元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元,，比上年減少0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減,。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛,。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

南康區(qū)振興辦2022年部門預(yù)算公開表