贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（康編字[2014]2號），設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室，為區(qū)發(fā)展和改革委員會管理的正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)是：    

（一）負責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實；

（二）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃、年度計劃的建議；對各專項規(guī)劃進行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接；

（三）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議；

（四）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大項目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施，做好項目的跟蹤落實；

（五）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議，加強重大資金使用的監(jiān)督管理；

（六）組織和協(xié)調(diào)向國家部委、省直部門對接匯報南康蘇區(qū)振興發(fā)展工作；

（七）組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作；

（八）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)蘇區(qū)振興發(fā)展重點工程建設(shè)項目管理工作；

（九）負責(zé)全區(qū)對口支援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；

（十）負責(zé)蘇區(qū)振興發(fā)展工作統(tǒng)計、信息和政務(wù)公開；

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2022年主要工作任務(wù)是：

（一）持續(xù)抓好北上對接爭取重大支持。一是常態(tài)化北上對接爭取。充分發(fā)揮好北上爭資爭項工作考核評價機制作用，調(diào)動部門（單位）北上爭資爭項工作積極性、主動性。搶抓支持革命老區(qū)振興發(fā)展的“1+N+X”政策體系出臺的窗口期，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊常態(tài)化赴部委、廳局開展政策對接匯報，爭取更多重大事項納入國家重大戰(zhàn)略及國家“1+N+X”政策體系。二是精心儲備爭取一批重大事項。進一步強化重大政策研究，認真研判國家新政策、新文件，掌握發(fā)展方向，梳理提出一批需國家、省級協(xié)調(diào)解決的重大政策、重大事項、重大項目，并協(xié)調(diào)組織職能部門開展精準對接爭取。

（二）持續(xù)對接抓好對口支援工作。一是加強對接匯報。堅持由區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊對接匯報，加強向國家部委、省直廳局和高效對接匯報，推動一批對口支援政策、資金和項目落地。二是繼續(xù)推動落實對口支援政策。積極爭取部委領(lǐng)導(dǎo)到南康指導(dǎo)調(diào)研，出臺年度對口支援工作計劃，推動對口支援政策取得更大實效。爭取證監(jiān)會加強對南康企業(yè)上市、發(fā)債等工作力度。爭取民航局加大扶持南康無人機通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。爭取國家發(fā)改委、海關(guān)總署等部委繼續(xù)加大贛州國際陸港的指導(dǎo)支持，促進“援縣促市帶省”取得新成效。爭取江西財大繼續(xù)為南康縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面提供智力支持。

（三）持續(xù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好平臺建設(shè)。一是抓好統(tǒng)籌。對標對表《全市重大平臺建設(shè)工作方案》要求，協(xié)調(diào)推進全區(qū)平臺建設(shè)，強化資金、土地等要素保障，確保各項平臺建設(shè)有序推進。二是突出重點。重點推動以贛州國際陸港為龍頭的重大平臺建設(shè)，為國家內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)形成試點成果和推廣經(jīng)驗。全力打造對接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的排頭兵，爭取年底獲批同意創(chuàng)建中歐班列積極中心；爭取廣州、深圳等大灣區(qū)城市與南康建立對口合作機制，爭取粵港澳大灣區(qū)科研院所、高等院校、龍頭企業(yè)在南康設(shè)立技術(shù)轉(zhuǎn)移中心南康分中心、國家重點實驗室分支機構(gòu)，把贛粵產(chǎn)業(yè)合作試驗區(qū)南康片區(qū)、深贛“港產(chǎn)城”特別合作區(qū)建設(shè)為全國革命老區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)。三是爭取新平臺。爭取年底獲批籌建江西省家具產(chǎn)業(yè)計量測試中心，切實解決企業(yè)關(guān)鍵計量測試技術(shù)難題；搶抓數(shù)字經(jīng)濟風(fēng)口，以“一網(wǎng)五中心”為抓手，推動原材料供應(yīng)、研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、品牌建設(shè)、銷售渠道、要素保障等產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)取得重大突破，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈加速融合，成為江西省產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的典范，創(chuàng)建國家級數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)9人，其中：全額事業(yè)編制9人；實有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人，包括全額事業(yè)6人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室收入預(yù)算總額為115.38萬元，其中：財政撥款收入70.53萬元，占收入預(yù)算總額的61%，較上年預(yù)算安排減少5.95萬元，下降8%；其他收入44.85萬元，占收入預(yù)算總額的39%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室支出預(yù)算總額為115.38萬元，較上年預(yù)算安排增加3.36萬元，增長3%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出55.53萬元，占支出預(yù)算總額的48%，較上年預(yù)算安排減少56.49萬元，下降50%，包括工資福利支出49.07萬元、商品和服務(wù)支出6.46萬元；項目支出59.85萬元，占支出預(yù)算總額的52%，包括工資福利支出8.36萬元、商品和服務(wù)支出13.71萬元、對個人和家庭的補助支出1萬元、其他相關(guān)支出36.77萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47.1萬元，占支出預(yù)算總額的41%，較上年預(yù)算安排減少21.15萬元，下降31%；社會保障和就業(yè)6.02萬元，占支出預(yù)算總額的5%，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元，增長1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.41萬元，占支出預(yù)算總額的2%，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元，增長6%；其他支出59.85萬元，占支出預(yù)算總額的52%。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室財政補助支出預(yù)算70.53萬元，占支出預(yù)算總額的61%，較上年預(yù)算安排減少5.95萬元，主要原因是嚴格落實政府過緊日子的原則，壓減預(yù)算支出，減輕財政負擔(dān)，具體為：一般公共服務(wù)支出47.1萬元，占財政補助支出的67%，較上年預(yù)算安排減少21.15萬元，下降31%；社會保障和就業(yè)6.02萬元，占財政補助支出的5%，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元，增長1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.41萬元，占支出預(yù)算總額的2%，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元，增長6%；其他支出59.85萬元，占支出預(yù)算總額的52%。

（四）政府性基金情況

    本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室機關(guān)運行費預(yù)算9.06萬元，比2021年預(yù)算減少2.61萬元，下降22 %，主要原因是嚴格落實政府過緊日子的原則，壓減預(yù)算支出，減輕財政負擔(dān)。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門所屬各單位政府采購總額2.42萬元，其中：辦公設(shè)備購置2.42萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底，我單位國有資產(chǎn)共計12.05萬元，其中：空調(diào)3臺，電腦一體機11臺，打印機2臺，復(fù)印機1臺，攝像機1臺，空氣凈化器2臺。

（九）振興辦工作經(jīng)費項目情況說明（部門本級）

振興辦工作經(jīng)費項目

1）項目概述

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（康編字[2014]2號），設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室，為區(qū)發(fā)展和改革委員會管理的正科級事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)政策法規(guī)科、項目管理科、綜合科三個科室。

2）立項依據(jù)

康振興辦字{2015}7號文

3）實施主體

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室

4）實施方案

預(yù)算績效目標管理

5）實施周期

     2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排

     年度預(yù)算安排十五萬元

7）績效目標和指標

五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.4萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費3.4萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算逐年遞減。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》

南康區(qū)振興辦2022年部門預(yù)算公開表