贛州市南康區(qū)審計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   贛州市南康區(qū)審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)審計(jì)局是負(fù)責(zé)全區(qū)審計(jì)監(jiān)督工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)。

（二）向區(qū)政府、贛州市審計(jì)局報(bào)告審計(jì)工作和向區(qū)政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)，宏觀調(diào)控措施的建議。

（三）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)：

1、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。

2、區(qū)直各部門(mén)、事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

3、下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算審計(jì)。

4、國(guó)有企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況審計(jì)。

5、區(qū)屬?lài)?guó)有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況，以及非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況審計(jì)。

6、區(qū)政府部門(mén)管理的和受區(qū)政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

7、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

8、政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計(jì)。

9、審計(jì)署、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局授權(quán)的中央、省、市（地）駐區(qū)部門(mén)及其企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

10、向本級(jí)人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受本級(jí)政府委托向本級(jí)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。

11、審計(jì)機(jī)關(guān)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位的主要負(fù)責(zé)人，在任職期間對(duì)本地區(qū)、本部門(mén)或者本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況。

12、指導(dǎo)與監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)；監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

13、承辦區(qū)政府和審計(jì)署、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

14、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。

二、部門(mén)基本情況

贛州市南康區(qū)審計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，即局本級(jí)。編制數(shù)28人，其中：行政編制18人、參公編制0人、全額事業(yè)編制10人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員16人、參公人員0人、全額事業(yè)12人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人，離休人員0人；退休人員18人。

第二部分   贛州市南康區(qū)審計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)審計(jì)局收入預(yù)算總額為735.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入573.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.38萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)161.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)審計(jì)局支出預(yù)算總額為735.36萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出573.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.38萬(wàn)元，包括：工資福利支出310.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出111.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.04萬(wàn)元，資本性支出150萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出683.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.99萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)34.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.89萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.29萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：一般公共預(yù)算基本支出573.65萬(wàn)元，包括：工資福利支出310.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加84.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出111.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少196.98萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬(wàn)元；資本性支出150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年贛州市南康區(qū)審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額573.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.38萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)劃分：一般公共服務(wù)支出521.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.98萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)34.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.89萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.29萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出310.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加84.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出111.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少196.98萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬(wàn)元；資本性支出150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

    2019年贛州市南康區(qū)審計(jì)局無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年贛州市南康區(qū)審計(jì)局本級(jí)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算111.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少18.38萬(wàn)元，下降14.2%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

無(wú)

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

無(wú)

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年贛州市南康區(qū)審計(jì)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，主要原因是：堅(jiān)持勤儉節(jié)約、貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，縮減公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

第三部分  贛州市南康區(qū)審計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

贛州市南康區(qū)審計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算