贛州市南康區(qū)審計(jì)局2016年部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府采購(gòu)支出情況說明
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)審計(jì)局是負(fù)責(zé)全區(qū)審計(jì)監(jiān)督工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）向區(qū)政府、贛州市審計(jì)局報(bào)告審計(jì)工作和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)，宏觀調(diào)控措施的建議。
（三）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)：
1、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。
2、區(qū)直各部門、事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
3、下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算審計(jì)。
4、國(guó)有企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況審計(jì)。
5、區(qū)屬國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況，以及非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況審計(jì)。
6、區(qū)政府部門管理的和受區(qū)政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
7、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
8、政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計(jì)。
9、審計(jì)署、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局授權(quán)的中央、省、市（地）駐區(qū)部門及其企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
10、向本級(jí)人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受本級(jí)政府委托向本級(jí)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。
11、審計(jì)機(jī)關(guān)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位的主要負(fù)責(zé)人，在任職期間對(duì)本地區(qū)、本部門或者本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況。
12、指導(dǎo)與監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)；監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
13、承辦區(qū)政府和審計(jì)署、省審計(jì)廳、贛州市審計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
14、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
二、部門決算單位構(gòu)成
贛州市南康區(qū)審計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，即局本級(jí)。編制數(shù)28人，其中：行政編制18人、參公編制0人、全額事業(yè)編制10人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員17人、參公人員0人、全額事業(yè)9人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員16人
第二部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)681.37萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.37萬元，較上年下降42.4 %；本年收入合計(jì)438萬元，較上年增長(zhǎng)30.97 %。
本部門2016年度支出總計(jì)681.37萬元，其中本年支出合計(jì)573.78 萬元，較上年增長(zhǎng)11.71%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.59萬元，較上年減少74,54%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為621.8萬元，決算數(shù)為662.92萬元，完成年初預(yù)算的106.6 %，主要原因是：2016年進(jìn)行了工資調(diào)整，并增發(fā)了交通補(bǔ)貼。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為537.4萬元，決算數(shù)為461.37萬元，完成年初預(yù)算的85.85%；社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為84.4萬元，決算數(shù)為75.16萬元，完成年初預(yù)算的89.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.26萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為35.99萬元；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.14萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出333.56萬元，較上年增長(zhǎng)22.7 %，主要原因是：2016年進(jìn)行了工資調(diào)整，并增發(fā)了交通補(bǔ)貼；商品和服務(wù)支出172.62萬元，較上年增長(zhǎng)5.54%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)隨之增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出61.8萬元，較上年下降13.54%，主要原因是：10月-12月退休人員工資由區(qū)區(qū)社保局直接發(fā)放。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.42萬元，比2015 年增加8.1 萬元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是：人員增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為24.37萬元，完成預(yù)算的 34.8%，決算數(shù)較上年下降35.63%，其中公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車及購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅下降。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為18.97萬元，完成預(yù)算的47.4%，決算數(shù)較上年下降12%。主要原因是：?jiǎn)挝婚_設(shè)了機(jī)關(guān)食堂，減少了外出公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為5.4萬元，完成預(yù)算的18%，決算數(shù)較上年下降66.87%。主要原因是：5月底進(jìn)行了公務(wù)用車改革，我局取消了公務(wù)用車。
五、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額5.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.8萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。都已進(jìn)行了公務(wù)用車改革。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2016年本部門積極開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績(jī)效管理。
第三部分 贛州市南康區(qū)審計(jì)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
（詳見附表）
