贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2024年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室概況

一,、部門主要職責(zé)

區(qū)政府辦公室為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作的區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)是辦理上級(jí)黨委,、政府及其各部門和區(qū)委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作,；研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府審定,；負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、各街道辦事處對(duì)上級(jí)黨委,、政府和區(qū)委,、區(qū)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示,、批示的貫徹落實(shí),；負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會(huì)辦公室,、區(qū)政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織,、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案,；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)政府接待工作，包括會(huì)議接待,、公務(wù)接待等,；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加有關(guān)會(huì)議接待和公務(wù)接待；負(fù)責(zé)配合會(huì)議股做好重大活動(dòng)籌辦工作,，并負(fù)責(zé)重大活動(dòng)會(huì)務(wù)接待工作,；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問題提出處理意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和工作需要，組織專題調(diào)查研究,，及時(shí)反映情況,，提出建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、街道辦事處出臺(tái)的重要政策文件備案和審查,；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作、全區(qū)金融工作,、全區(qū)政務(wù)公開和政府信息公開工作,、全區(qū)行政審批制度改革工作；在指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)上市,、資產(chǎn)重組和融資工作中,，落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；指導(dǎo)證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司做好安全生產(chǎn)工作,；完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：綜合秘書股、秘書一股,、秘書二股,、秘書三股、秘書四股,、秘書五股,、秘書六股、辦文一股,、辦文二股,、會(huì)議股、接待股,、督查室,、內(nèi)部建設(shè)股、政策法規(guī)股,、政務(wù)公開股,、區(qū)政府總值班室、外事工作股,、財(cái)務(wù)事務(wù)股,，區(qū)政府發(fā)展研究中心。

本單位編制數(shù)合計(jì)52個(gè),，其中：行政編制數(shù)40個(gè),，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制數(shù)12個(gè),，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)109人，其中：在職人數(shù)小計(jì)72人,，行政在職人數(shù)38人（含區(qū)政府區(qū)長(zhǎng),、副區(qū)長(zhǎng)、副縣級(jí)干部,、掛職領(lǐng)導(dǎo)等11人）,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)3人,，借用人員,、臨時(shí)人員、見習(xí)生31人,；離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)30人，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)7人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）附件2-贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算公開表

第三部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算

情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為940.92萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少145.86萬(wàn)元,，主要原因是為落實(shí)過緊日子思想，壓減了工作經(jīng)費(fèi)等一般公共預(yù)算撥款收入,，故收入預(yù)算減少,；財(cái)政撥款收入930.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少98.12萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;其他收入10萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少47.75萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室支出預(yù)算總額為940.92萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少145.86萬(wàn)元，主要原因是：為落實(shí)過緊日子思想,，為了落實(shí)過緊日子思想,，故壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出，故支出預(yù)算減少,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出487.66萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加14.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出388.32萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出90.54萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.80萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出453.26萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少160.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出77.75萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出351.01萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.5萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出871.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少83.22萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.44萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.07萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少12.45萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;其他支出10萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少47.75萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出466.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少73.72萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出441.55萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少62.99萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.30萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.85萬(wàn)元;資本性支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元,。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為930.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少98.12萬(wàn)元,，主要原因是：為了落實(shí)過緊日子思想,，故壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出,，故財(cái)政撥款支出預(yù)算減少。,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出871.09萬(wàn)元,，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.76萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出17.07萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出487.66萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加14.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出388.32萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出90.54萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.80萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出443.26萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少112.89萬(wàn)元，其中：工資福利支出77.75萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出341.01萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.5萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算378.40萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少76.74萬(wàn)元,，下降16.86%,，主要原因是為了落實(shí)過緊日子思想，故壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額28萬(wàn)元,，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。 

（九）OA辦公系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述：OA辦公平臺(tái)系統(tǒng)更新和數(shù)據(jù)維護(hù)等。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：保障全區(qū)辦文辦會(huì)工作便捷高效,。

（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)人民政府辦公室

（4）實(shí)施方案：根據(jù)合同約定,，由電信部門對(duì)平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)更新和數(shù)據(jù)維護(hù)等。

（5）實(shí)施周期：5年

（6）年度預(yù)算安排：10萬(wàn)元,。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：OA辦公系統(tǒng)文件傳閱數(shù)≥1件

    實(shí)效指標(biāo)：確保及時(shí)收發(fā)文件

    成本指標(biāo)：系統(tǒng)維護(hù)成本控制在10萬(wàn)元以內(nèi)

    社會(huì)效益指標(biāo)：有效提高政府服務(wù)效率

    生態(tài)效益指標(biāo)：有效減少能耗

    滿意度指標(biāo)：滿意度超過95%,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)人民政府辦公室"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22.15萬(wàn)元,，較上年減少19.25萬(wàn)元,，其中：

因公出國(guó)5.15萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元,，主要原因是：考慮區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)可能因公出國(guó)學(xué)習(xí)考察或招商等,。

公務(wù)接待10萬(wàn)元，比上年減少10.25萬(wàn)元,，主要原因是：為了落實(shí)過緊日子思想,，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)接待的預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行7萬(wàn)元,，比上年減少9萬(wàn)元,，主要原因是：為了落實(shí)過緊日子思想，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行的預(yù)算安排,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：2023年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無,。