贛州市南康區(qū)人民政府辦公室本級

2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人民政府辦公室

        概  況

一,、單位主要職責(zé)

區(qū)政府辦公室為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作的區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)是辦理上級黨委,、政府及其各部門和區(qū)委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作,；研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項,，提出審核意見，報區(qū)政府審定,；負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的組織協(xié)調(diào)工作,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項,；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、各街道辦事處對上級黨委,、政府和區(qū)委,、區(qū)政府公文、會議決定事項以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示,、批示的貫徹落實(shí),；負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室聯(lián)系,，組織,、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)政府接待工作,，包括會議接待、公務(wù)接待等,；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加有關(guān)會議接待和公務(wù)接待,；負(fù)責(zé)做好全區(qū)重大活動籌辦工作，并負(fù)責(zé)重大活動會務(wù)接待工作；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要,，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和工作需要,，組織專題調(diào)查研究,，及時反映情況，提出建議,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府,、街道辦事處出臺的重要政策文件備案和審查；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)公開和政府信息公開工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批制度改革工作,；在指導(dǎo)和推動企業(yè)上市,、資產(chǎn)重組和融資工作中，落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求,；指導(dǎo)證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司做好安全生產(chǎn)工作,；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是區(qū)政府發(fā)展研究中心,。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)70人（含區(qū)政府區(qū)長,、副區(qū)長、副縣級干部,、掛職領(lǐng)導(dǎo)等14人）,，其中在職人員49人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員21人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1348.29萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.26萬元,，較2021年減少108.34萬元，下降91.35%,，主要原因是：根據(jù)區(qū)財政零基預(yù)算執(zhí)行要求,，年初財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，單位其他資金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較少,；本年收入合計1338.03萬元,，較2021年增加335.23萬元，增長33.43%,，主要原因是：因財政撥款上年無結(jié)余,，減少了本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，增加了一般公共預(yù)算財政撥款收入,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1329.38萬元,，占99.35%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入8.65萬元,，占0.65%。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1348.29萬元,，其中本年支出合計1342.14萬元，較2021年增加231萬元,，增長20.79%,，主要原因是：因工作需要，本部門行政編制人數(shù)及借調(diào),、見習(xí)生人數(shù)增加,，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加，同時因區(qū)政府七樓應(yīng)急值班視頻點(diǎn)名會議系統(tǒng)破舊且設(shè)備信號差,，區(qū)財政追加了118.34萬元資金更換了一套設(shè)備和系統(tǒng),，故本年度支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.15萬元，較2021年減少4.11萬元,，下降40.06%，主要原因是：其他應(yīng)付款減少,，故其他資金年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1342.14萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1006.16萬元,，決算數(shù)為1329.38萬元,，完成年初預(yù)算的132.12%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為937.7萬元,，決算數(shù)為1263.09萬元,，完成年初預(yù)算的134.7%，主要原因是：年初預(yù)算未將政府性獎勵財政承擔(dān)部分列入部門預(yù)算,，同時區(qū)政府七樓應(yīng)急值班視頻點(diǎn)名會議系統(tǒng)破舊且設(shè)備信號差,，年中向財政申請追加資金更新了一套系統(tǒng)，故一般公共服務(wù)支出年末決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.97萬元,，決算數(shù)為36.29萬元，完成年初預(yù)算的88.58%,，主要原因是：年度內(nèi)人員變動,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.5萬元，決算數(shù)為30萬元,，完成年初預(yù)算的109.09%,，主要原因是：年度內(nèi)人員變動。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1329.38萬元,，其中：

（一）工資福利支出597.48萬元，較2021年減少52萬元,，下降8%,，主要原因是：政府性獎勵支出較上年較少,。

（二）商品和服務(wù)支出469.87萬元，較2021年增加182.44萬元,，增長63.47%,，主要原因是：因工作需要，對三樓辦公室和七樓部分辦公室進(jìn)行了修繕,，維修費(fèi)較上年增加,；年初補(bǔ)提了2021年度的工會工作經(jīng)費(fèi)，年末提取了2022年度的工會工作經(jīng)費(fèi),，故工會經(jīng)費(fèi)支出較上年增加,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出10.98萬元，較2021年減少67.77萬元,，下降86.06%,，主要原因是：本年無去世干部，未發(fā)生死亡撫恤,，撫恤金較上年減少,。

（四）資本性支出251.05萬元，較2021年增加186.33萬元,，增長287.9%,，主要原因是：因工作需要，區(qū)政府七樓應(yīng)急值班視頻點(diǎn)名會議系統(tǒng)破舊且設(shè)備信號差,，區(qū)財政追加了118.34萬元資金購置更新了一套設(shè)備和系統(tǒng),；因工作需要，添置了OA平板電腦以及購置了部分辦公設(shè)備,，故資本性支出較上年增加,。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   62.6萬元,，決算數(shù)為29.92萬元,，完成全年預(yù)算的47.80%，決算數(shù)較2021年增加17.28萬元,，增長136.71%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為3.8萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為4.15萬元,，完成全年預(yù)算的20.75%,，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.24%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求,，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待38批,，累計接待415人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：一般公務(wù)接待和客商接待,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)38.8萬元，決算數(shù)為25.78萬元,。其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為18.8萬元,，決算數(shù)為18.78萬元（含購置稅0.78萬元），完成全年預(yù)算的99.89%,，決算數(shù)較2021年增加18.78萬元,，主要原因是原贛B8503G應(yīng)急保障車因使用年限較久，里程數(shù)過長,，車況較差,，按程序進(jìn)行了拍賣處置，重新購置了一臺大眾帕薩特應(yīng)急保障車,，故公務(wù)用車購置費(fèi)比上年增加,，全年購置公務(wù)用車1輛，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照政府采購要求,，必須在預(yù)算控制價范圍內(nèi)購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為7萬元,，完成全年預(yù)算的35%,，決算數(shù)較2021年減少1.48萬元，下降17.45%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求,，規(guī)范公車管理和使用，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,，年末公務(wù)用車保有2輛,，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,，規(guī)范公車管理和使用，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出720.92萬元，較上年決算數(shù)增加368.77萬元,，增長104.72%,，主要原因是：因工作需要，本部門行政編制人數(shù)及借調(diào),、見習(xí)生人數(shù)增加,，發(fā)生了區(qū)政府七樓應(yīng)急指揮中心視頻點(diǎn)名系統(tǒng)升級改造費(fèi)用，發(fā)生了三樓和七樓部分辦公室修繕費(fèi)用,，增加了辦公設(shè)備購置支出等,。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額251.05萬元,，其中：政府采購貨物支出111.83萬元,、政府采購工程支出139.22萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額93.06萬元,，占政府采購支出總額的37.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的83.22%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中無其他用車。

九,、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占項目支出總額的0%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范,、公開公正、績效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評價預(yù)算執(zhí)行率,、成本指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等五方面,，得出2022年度區(qū)政府辦績效評價綜合得分100分,，等級為“優(yōu)”。現(xiàn)將2022年度《OA辦公系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項目支出績效自評表》進(jìn)行公開,。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。