第一部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況
一,、部門主要職能
1,、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和國家,、地方法規(guī)；落實城區(qū)黨委,、政府各項指示和決定,；抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設。
2,、以經濟建設為中心,，大力發(fā)展街道經濟，提高社區(qū)服務能力,。
3、指導,、協(xié)調和幫助居（村）委會搞好基層組織建設,。
4,、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理。
二,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預算單位5個,包括街辦本級和4個所屬預算單位,編制人數小計70人,其中：行政編制人數28人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數42人,部分補助事業(yè)編制人數0人,實有人數小計70人,其中：在職人數小計70人,包括行政在職人數28人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數42人,部分補助事業(yè)在職人數0人,離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數12人,在校學生0人,。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計17664.276042萬元,，其中年初結轉和結余0 萬元,，較2018年增加752.4891萬元，增長4.45%,，主要原因是：財政撥款收入,、事業(yè)收入等增加；年末結轉和結余0 萬元,，較2018年增加0萬元,，增長0 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入17664.276042萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 17664.276042萬元,，其中本年支出合計17664.276042萬元,，較2018年增加752.4891萬元，增長4.45%,，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出大,；年末結轉和結余0 萬元，較2018年增加0萬元,，增長0 %,。
本年支出的具體構成為：基本支出17664.276042萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數2025.5449萬元，決算數為17664.276042萬元,，完成年初預算的872%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1194.2087萬元，決算數為756.5016萬元,，完成年初預算的63.35%,。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為172.5240萬元，決算數為282.524萬元,，完成年初預算的163.76%,。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為104.606萬元，決算數為158.31588萬元,，完成年初預算的151.34%,。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數為51.2199萬元，決算數為51.2198萬元,，完成年初預算的99.99%,。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元，決算數15758.357462萬元,，完成年初預算的100%,。
（六）農林水支出年初預算數為502.9863萬元，決算數657.3573萬元,，完成年初預算的130.7%,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出176642760.42萬元,，其中：
（一）工資福利支出849.641721萬元,，較2018年增加178.554721萬元，增長26.61%,，主要原因是：人員新增,。
（二）商品和服務支出226.045399萬元，較2018年減少139.839101萬元,，下降38.22%,，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補助支出14531.608922萬元,，較2018年增加12001.8476萬元,，增長474.43%，主要原因是：征地拆遷項目增加,。
（四）資本性支出0萬元,，較2018年增加0萬元，增長0%。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為42.8萬元,，決算數為29.283294萬元，完成預算的68.42%,，決算數較2018年減少15.619806萬元，下降53.34%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元，完成預算的0%,，決算數較2018年增加）0萬元,，增長0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為29萬元,，決算數為17.3454萬元,，完成預算的59.81%，決算數較2018年減少13.6965萬元,，下降44.12%,。主要原因是：壓減三公支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出11.937894萬元,，其中公務用車購置年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元，完成預算的0%,，決算數較2018年增加0萬元,，增長0%。,；公務用車運行維護費支出年初預算數為13.8萬元,，決算數為11.937894萬元，完成預算的86.51%,，決算數較2018年減少1.923306萬元,，下降13.88 %。主要原因是：壓減三公支出,。
六,、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出226.045399萬元，較年2018年數減少139.839161萬元,，降低38.22%,，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
八、國有資產占用情況說明,。
截止2019年12月31日,，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車皮卡,。
第四部分名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余,。
七,、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余,。
八,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費等。
