第一部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實城區(qū)黨委、政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設(shè)。
2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會搞好基層組織建設(shè)。
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位5個,包括街辦本級和4個所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計70人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)42人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人,實有人數(shù)小計70人,其中：在職人數(shù)小計70人,包括行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)42人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)12人,在校學(xué)生0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計17664.276042萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2018年增加752.4891萬元，增長4.45%，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入等增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入17664.276042萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 17664.276042萬元，其中本年支出合計17664.276042萬元，較2018年增加752.4891萬元，增長4.45%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出17664.276042萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)2025.5449萬元，決算數(shù)為17664.276042萬元，完成年初預(yù)算的872%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1194.2087萬元，決算數(shù)為756.5016萬元，完成年初預(yù)算的63.35%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為172.5240萬元，決算數(shù)為282.524萬元，完成年初預(yù)算的163.76%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為104.606萬元，決算數(shù)為158.31588萬元，完成年初預(yù)算的151.34%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.2199萬元，決算數(shù)為51.2198萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)15758.357462萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為502.9863萬元，決算數(shù)657.3573萬元，完成年初預(yù)算的130.7%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出176642760.42萬元，其中：
（一）工資福利支出849.641721萬元，較2018年增加178.554721萬元，增長26.61%，主要原因是：人員新增。
（二）商品和服務(wù)支出226.045399萬元，較2018年減少139.839101萬元，下降38.22%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補助支出14531.608922萬元，較2018年增加12001.8476萬元，增長474.43%，主要原因是：征地拆遷項目增加。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為42.8萬元，決算數(shù)為29.283294萬元，完成預(yù)算的68.42%，決算數(shù)較2018年減少15.619806萬元，下降53.34%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加）0萬元，增長0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為17.3454萬元，完成預(yù)算的59.81%，決算數(shù)較2018年減少13.6965萬元，下降44.12%。主要原因是：壓減三公支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.937894萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為13.8萬元，決算數(shù)為11.937894萬元，完成預(yù)算的86.51%，決算數(shù)較2018年減少1.923306萬元，下降13.88 %。主要原因是：壓減三公支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出226.045399萬元，較年2018年數(shù)減少139.839161萬元，降低38.22%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車皮卡。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
