第一部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)
（二）建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。
（四）開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。
（五）按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。
（六）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。
（八）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)的工作，促進(jìn)居民委員會(huì)的依法建設(shè)和發(fā)揮三自（自我教育、自我管理、自我服務(wù)）作用。
（九）向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項(xiàng)。
（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位5個(gè),包括街辦本級和4個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)70人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)42人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)70人,其中：在職人數(shù)小計(jì)70人,包括行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)42人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)12人,在校學(xué)生0人。
第二部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為2513.115931萬元，其中：財(cái)政撥款收入2205.7511萬元，占收入預(yù)算總額的87.77%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）307.364831萬元，占收入預(yù)算總額的12.23%。
㈡支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為2513.115931萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2205.7511萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1166.9735萬元、商品和服務(wù)支出575萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出413.7776萬元；資本性支出50萬元。項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1632.157831萬元，占支出預(yù)算總額的64.95%；文化旅游體育和傳媒支出171.384萬元，占支出預(yù)算總額的6.82%；社會(huì)保障和就業(yè)93.9446萬元，占支出預(yù)算總額的3.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出54.9652萬元，占支出預(yù)算總額的2.19%；農(nóng)林水支出560.6643萬元，占支出預(yù)算總額的22.3%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算2205.7511萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出1324.793萬元，占支出預(yù)算總額的60.06%；文化旅游體育和傳媒支出171.384萬元，占支出預(yù)算總額的7.77%；社會(huì)保障和就業(yè)93.9446萬元，占支出預(yù)算總額的4.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出54.9652萬元，占支出預(yù)算總額的2.49%；農(nóng)林水支出560.6643萬元，占支出預(yù)算總額的25.42%。
(四)政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處無政府性基金。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算470.8萬元，比2019年預(yù)算增加137.28萬元，增長29.16 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門所屬各單位政府采購總額50萬元，其中：辦公設(shè)備購置10萬元；公務(wù)用車購置40萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排80.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)27.5萬元，比上年減1.5萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置40萬元，比上年增40萬元，主要原因是：2020年我單位有公務(wù)車輛購置計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬元，比上年減0.7萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
第三部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
