第一部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明
一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況
一,、部門主要職責
贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機構(gòu),，主要職責是：
（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策,、法令,、法規(guī)，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)
（二）建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明,，以經(jīng)濟建設(shè)為中心,，發(fā)展街道工業(yè),，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟,，拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域,，為經(jīng)濟組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟,、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟,。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮,、文化發(fā)達、道德高尚,、社會安定,、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū),。
（三）負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作,，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員,。
（四）開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作,，負責社區(qū)優(yōu)撫,、社會救濟、社會福利,、婚姻登記工作,，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化,、科普,、體育、教育工作,。
（五）按照職責范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察,、計劃生育、愛國衛(wèi)生,、初級衛(wèi)生保健,、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化,、環(huán)境保護,、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作,。
（六）配合有關(guān)部門做好防汛,、防風、防火,、防震,、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）維護老年人,、婦女,、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,，尊重少數(shù)民族的風俗習慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益,。
（八）指導(dǎo)和幫助居民委員會的工作,，促進居民委員會的依法建設(shè)和發(fā)揮三自（自我教育、自我管理,、自我服務(wù)）作用,。
（九）向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求,，辦理人民群眾的來信來訪等事項,。
（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位5個,包括街辦本級和4個所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計70人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)42人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人,實有人數(shù)小計70人,其中：在職人數(shù)小計70人,包括行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)42人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)12人,在校學(xué)生0人,。
第二部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為2513.115931萬元,，其中：財政撥款收入2205.7511萬元,，占收入預(yù)算總額的87.77%，事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）307.364831萬元,，占收入預(yù)算總額的12.23%,。
㈡支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為2513.115931萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2205.7511萬元,，占支出預(yù)算總額的100%,，包括工資福利支出1166.9735萬元、商品和服務(wù)支出575萬元,、對個人和家庭的補助支出413.7776萬元,；資本性支出50萬元。項目支出0萬元,，占支出預(yù)算總額的0%,，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1632.157831萬元,，占支出預(yù)算總額的64.95%；文化旅游體育和傳媒支出171.384萬元,，占支出預(yù)算總額的6.82%,；社會保障和就業(yè)93.9446萬元,，占支出預(yù)算總額的3.74%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出54.9652萬元,，占支出預(yù)算總額的2.19%；農(nóng)林水支出560.6643萬元,，占支出預(yù)算總額的22.3%,。
㈢財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財政補助支出預(yù)算2205.7511萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，具體為：一般公共服務(wù)支出1324.793萬元,，占支出預(yù)算總額的60.06%；文化旅游體育和傳媒支出171.384萬元,，占支出預(yù)算總額的7.77%,；社會保障和就業(yè)93.9446萬元，占支出預(yù)算總額的4.26%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出54.9652萬元,，占支出預(yù)算總額的2.49%；農(nóng)林水支出560.6643萬元,，占支出預(yù)算總額的25.42%,。
(四)政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處無政府性基金。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處本級機關(guān)運行費預(yù)算470.8萬元,，比2019年預(yù)算增加137.28萬元,，增長29.16 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(六)政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門所屬各單位政府采購總額50萬元,，其中：辦公設(shè)備購置10萬元；公務(wù)用車購置40萬元,；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元,。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛,，2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。
(八)績效目標設(shè)置情況
無
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排80.6萬元,。其中：
因公出國（境）費無,。
公務(wù)接待費27.5萬元，比上年減1.5萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,。
公務(wù)用車購置40萬元，比上年增40萬元,，主要原因是：2020年我單位有公務(wù)車輛購置計劃,。
公務(wù)用車運行維護費13.1萬元，比上年減0.7萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,。
第三部分贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
