贛州市南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算草案編制說明
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府是主管坪市鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門2017年主要工作任務(wù)
南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府2017年主要工作任務(wù)是：以贛南蘇區(qū)振興發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，以加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展為要求，打造富裕和諧秀美新坪市。
三、部門基本情況
南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位5個(gè)，包括鄉(xiāng)政府本級和4個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)49人，其中：行政編制22人、全額事業(yè)編制27人；實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)44人，包括行政人員21人、全額事業(yè)11人、退休人員6人、遺屬人員4人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2017年南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為926.86萬元，較上年預(yù)算安排下降5.5%，主要為上年結(jié)余的減少。其中：財(cái)政撥款收入641.31萬元，占收入預(yù)算總額的69.19%，上年結(jié)余資金285.55萬，占收入預(yù)算總額的30.81%。
（二）支出預(yù)算情況
2017年南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為926.86萬元，較上年預(yù)算安排下降5.5%，主要為上年結(jié)余的減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出926.86萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出363.39萬元、商品和服務(wù)支出381.68萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161.79萬元、其他資本性支出20萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出630.1萬元，占支出預(yù)算總額的67.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.5萬元，占支出預(yù)算總額的2.21%；文化體育與傳媒支出15.64萬元，占支出預(yù)算總額的1.69%；社會(huì)保障和就業(yè)64.95萬元，占支出預(yù)算總額的7.01%；農(nóng)林水事務(wù)支出195.67萬元，占支出預(yù)算總額的21.11%。
按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：工資福利支出363.39萬元、商品和服務(wù)支出381.68萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161.79萬元、其他資本性支出20萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2017年南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算641.31萬元，占支出預(yù)算總額的69.19%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)371.1萬元，文化體育支出12.33 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 31.58萬元，農(nóng)林水支出186.41萬元，
（四）政府性基金情況
無政府性基金
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
南康區(qū)坪市鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位5個(gè)，包括鄉(xiāng)政府本級和4個(gè)所屬預(yù)算單位運(yùn)行費(fèi)預(yù)算總額為926.86萬元，較上年預(yù)算安排下降5.5%，比2016年預(yù)算減少53.86萬元，減少5.5%。
（六）政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元。
（七）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2017年贛州市南康區(qū)坪市鄉(xiāng)政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排39.4萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)27.5萬元，比上年減0.1萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.5萬元，比上年減0.3萬元。
名詞解釋
各預(yù)算固定名詞解釋：
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（二）三公經(jīng)費(fèi)：是指“因公出國（境）費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”。
