贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2022年度
部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職能是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定；
（二）依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟,、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
（三）按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促、檢查本轄區(qū)的機關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；
（四）依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務(wù)工作,；
（五）負(fù)責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收,、管理工作,；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
（八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助,，做好社會保障工作,；
（九）接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求,；
（十）配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作,。
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預(yù)備役登記,、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,。
（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2022年年末實有人數(shù) 93人,，其中在職人員63人,，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 30 人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1929.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加419.83萬元,，上升27.81 %,；本年收入合計1929.41萬元，較2021年增加419.83萬元,，上升27.81%,，主要原因是：財政撥款收入、其他收入等增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1929.41萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0 %；經(jīng)營收入0萬元,，占0 %,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1929.41萬元，其中本年支出合計1929.41萬元,，較2021年增加419.83萬元,，上升27.81%，主要原因是：總收入較去年增加,，故支出也增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元,，下降0 %,，主要原因是：結(jié)余資金已支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1633.75萬元,，占84.68%,；項目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）295.66萬元,，占15.32%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為14070.69萬元,，決算數(shù)為1929.41萬元，完成年初預(yù)算的13.71%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為711.56萬元,，決算數(shù)為1000.05萬元,，完成年初預(yù)算的140.54%，主要原因是：部分項目支出列入一般公共服務(wù)支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.67萬元,，決算數(shù)為76.11萬元，完成年初預(yù)算的103.31%,，主要原因是：人員變動,，相關(guān)社會保障支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.78萬元,，決算數(shù)為36.06萬元,，完成年初預(yù)算的82.37%，主要原因是：中途人員變動導(dǎo)致,。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：年初未做項目支出預(yù)算,。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為395.3萬元，決算數(shù)為521.53萬元,，完成年初預(yù)算的131.93%,，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12846.37萬元,，決算數(shù)為295.66萬元,，完成年初預(yù)算的2.3%，主要原因是：決算部分項目支出未列,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1000.05萬元，其中：
（一）工資福利支出972.41萬元,，較2021年增加12.2萬元,，上升1.27%，主要原因是：人員變動造成工資福利支出變化,。
（二）商品和服務(wù)支出421.93萬元,，較2021年提高66.53萬元，增長18.72%,，主要原因是：商品和服務(wù)項目列支范圍更廣,，支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出535.07萬元,，較2021年增加341.1萬元,，上升175.85%，主要原因是：2022年主要支出遺屬的生活補貼,、扶助對象獎勵金等項目增加,，對個人和家庭的補助項目變動,。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：2022年未進(jìn)行公務(wù)用車購置及大型辦公設(shè)備購置。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 36萬元,，決算數(shù)為21.68萬元，完成全年預(yù)算的60.22%,，決算數(shù)較2021年減少15.06萬元,，下降40.99%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為30.5萬元，決算數(shù)為16.21萬元,，完成全年預(yù)算的53.15%,，決算數(shù)較2021年減少14.68萬元，下降47.52 %,，主要原因是落實上級文件精神,，堅持過緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少14.29萬元的主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,。全年國內(nèi)公務(wù)接待188批，累計接待1855人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：上級部門來我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門相關(guān)工作,，推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.47萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是2019年已購置公務(wù)用車,，落實堅持過緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：落實上級文件精神，嚴(yán)格公務(wù)用車支出,；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為5.5萬元,，決算數(shù)為 5.47萬元，完成全年預(yù)算的99.45%,，決算數(shù)較2021年減少0.38萬元,，下降6.5 %，主要原因是落實上級文件精神,，嚴(yán)格公務(wù)用車支出,，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：落實上級文件精神,，嚴(yán)格公務(wù)用車支出,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出421.93萬元,，較上年決算數(shù)增加66.53萬元,，上升18.72%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加,，信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加,，人員編制數(shù)量變化。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是0。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出1929.41萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他收入支出0萬元,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
從經(jīng)濟性情況分析看，能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要,，預(yù)算分配辦法科學(xué),、結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費支出和機構(gòu)全年工作運轉(zhuǎn),。
從效率性情況分析看,，資金使用細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)不高，要進(jìn)一步細(xì)化年初預(yù)算,，精準(zhǔn)使用各項資金,，提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率。
從可持續(xù)性情況分析看,，能夠科學(xué)合理地制定評價指標(biāo)體系,，實事求是,，客觀公正地進(jìn)行評價,，進(jìn)一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案，完善內(nèi)部資金管理制度,。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第五部分 附 件
無
