贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管赤土畬族鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括鄉(xiāng)政府本級(jí)及綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)所屬預(yù)算單位。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)61人，其中在職人員61人，離休人員0人，退休人員32人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度收入總計(jì)1069.41198萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì) 1069.41198萬(wàn)元，較2019年減少12748.734914萬(wàn)元，下降92.26%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等減少（2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)）。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1069.41198萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)1069.41198萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1069.41198萬(wàn)元，較2019年減少12748.734914萬(wàn)元，下降92.26 %，主要原因是財(cái)政撥款支出等減少（2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)）；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1069.41198萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1069.41198萬(wàn)元，決算數(shù)為1069.41198萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為790.72368萬(wàn)元，決算數(shù)為790.72368萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為90.7910萬(wàn)元，決算數(shù)為90.7910萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.2487萬(wàn)元，決算數(shù)為68.2487萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.3333萬(wàn)元，決算數(shù)為39.3333萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為80.3153萬(wàn)元，決算數(shù)為80.3153萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1069.41198萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出679.2750萬(wàn)元，較2019年增加112.045萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.75%，主要原因是：人員變動(dòng)，工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出374.08418萬(wàn)元，較2019年減少7746.58582萬(wàn)元，下降95.39%，主要原因是：2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.0528萬(wàn)元，較2019年減少521.2272萬(wàn)元，下降97.01%，主要原因是：2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為60.1萬(wàn)元，決算數(shù)為37.7427萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.80%，決算數(shù)較2019年減少16.0333萬(wàn)元，下降29.81%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒(méi)有因公出國(guó)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.6萬(wàn)元，決算數(shù)為31.7901萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.72%，決算數(shù)較2019年減少10.1999萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降24.29%，主要原因是按文件要求壓減三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按文件要求壓減三公支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待386批，累計(jì)接待2835人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待，主要還是地區(qū)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.9526萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未安排此項(xiàng)預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，決算數(shù)為5.9526萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.05%，決算數(shù)較2019年減少7.663713萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降56.28%，主要原因是按文件要求壓減三公支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：按文件要求壓減三公支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出374.08418萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少47.87582萬(wàn)元，降低11.35%，主要原因是：按規(guī)定壓縮一般性支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金20.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對(duì)花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目委托項(xiàng)目辦等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成預(yù)算目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在部門決算中反映花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是新建或改善提升飲水設(shè)施數(shù)量1座；二是水管長(zhǎng)度1084米。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

僅供參考：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。