贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職能

贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管赤土畬族鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè),，包括鄉(xiāng)政府本級(jí)及綜合便民服務(wù)中心,、綜合執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)所屬預(yù)算單位。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)61人,，其中在職人員61人,，離休人員0人,，退休人員32人；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù) 0人,。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì)1069.41198萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2019年增加0萬元，增長0%,；本年收入合計(jì) 1069.41198萬元,，較2019年減少12748.734914萬元，下降92.26%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入等減少（2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)）。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1069.41198萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1069.41198萬元,，其中本年支出合計(jì)1069.41198萬元,，較2019年減少12748.734914萬元，下降92.26 %,，主要原因是財(cái)政撥款支出等減少（2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)）,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1069.41198萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1069.41198萬元,，決算數(shù)為1069.41198萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為790.72368萬元,，決算數(shù)為790.72368萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為90.7910萬元,，決算數(shù)為90.7910萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.2487萬元,，決算數(shù)為68.2487萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.3333萬元,，決算數(shù)為39.3333萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為80.3153萬元,，決算數(shù)為80.3153萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1069.41198萬元,，其中：

（一）工資福利支出679.2750萬元，較2019年增加112.045萬元,，增長19.75%,，主要原因是：人員變動(dòng)，工資增加,。

（二）商品和服務(wù)支出374.08418萬元,，較2019年減少7746.58582萬元，下降95.39%,，主要原因是：2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù),。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.0528萬元，較2019年減少521.2272萬元,，下降97.01%,，主要原因是：2019年度包含一般項(xiàng)目戶數(shù)據(jù)。

（四）資本性支出0萬元,，較2019年增加0萬元,，增長0%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為60.1萬元,，決算數(shù)為37.7427萬元，完成預(yù)算的62.80%,，決算數(shù)較2019年減少16.0333萬元,，下降29.81%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是沒有因公出國支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，主要為：沒有因公出國支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.6萬元,，決算數(shù)為31.7901萬元，完成預(yù)算的69.72%,，決算數(shù)較2019年減少10.1999萬元,，增長下降24.29%，主要原因是按文件要求壓減三公支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按文件要求壓減三公支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待386批，累計(jì)接待2835人次,，其中外事接待0 批,，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待,，主要還是地區(qū)接待,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.9526萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未安排此項(xiàng)預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排此項(xiàng)預(yù)算,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬元，決算數(shù)為5.9526萬元，完成預(yù)算的41.05%,，決算數(shù)較2019年減少7.663713萬元,，增長下降56.28%，主要原因是按文件要求壓減三公支出,，年末公務(wù)用車保有2輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：按文件要求壓減三公支出。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出374.08418萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少47.87582萬元，降低11.35%,，主要原因是：按規(guī)定壓縮一般性支出,。

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額,。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車,。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金20.5萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。   

組織對(duì)花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20.5萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。其中，對(duì)花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目委托項(xiàng)目辦等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià),。從評(píng)價(jià)情況來看,，完成預(yù)算目標(biāo),。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行公開,。）

我部門今年在部門決算中反映花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,。

項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，花園村上塘組安全飲用水工程項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為20.5萬元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是新建或改善提升飲水設(shè)施數(shù)量1座；二是水管長度1084米,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無,。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。

僅供參考：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。