附件2

贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府

2023年單位預(yù)算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管赤土畬族鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括包括赤土畬族鄉(xiāng)政府本級和0個所屬預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計72人,其中：行政編制人數(shù)31人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計63人,其中：在職人數(shù)小計63人,行政在職人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計33人,退職人員0人,遺屬人數(shù)13人。

第二部分  贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總為7380.01萬元,較上年預(yù)算安排減少7002.25萬元;財政撥款收入1349.80萬元,較上年預(yù)算安排增加125.48萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少311.57萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為7380.01萬元,較上年預(yù)算安排減少7002.25萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出698.25萬元,較上年預(yù)算安排減少13.31萬元;其中：工資福利支出83.60萬元,商品和服務(wù)支出30.63萬元,對個人和家庭的補助441.84萬元,資本性支出0萬元。項目支出6586.28萬元,較上年預(yù)算安排減少7023.97萬元，包括其他相關(guān)支出6030.21萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出698.25萬元,較上年預(yù)算安排減少13.31萬元;社會保障和就業(yè)支出80.82萬元,較上年預(yù)算安排增加7.15萬元;衛(wèi)生健康支出45.69萬元,較上年預(yù)算安排增加1.91萬元;農(nóng)林水支出525.44萬元,較上年預(yù)算安排增加130.14萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出549.40萬元,較上年預(yù)算安排增加12.69萬元;商品和服務(wù)支出215.47萬元,較上年預(yù)算安排減少8.63萬元;對個人和家庭的補助23.86萬元,較上年預(yù)算安排增加12.65萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1349.80萬元,較上年預(yù)算安排增加125.48萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出698.25萬元,社會保障和就業(yè)支出80.42萬元,衛(wèi)生健康支出45.69萬元,農(nóng)林水支出525.44萬元，。

按支出項目類別劃分：基本支出793.73萬元,較上年預(yù)算安排增加21.72萬元;其中：工資福利支出549.40萬元,商品和服務(wù)支出215.47萬元,對個人和家庭的補助23.86萬元,資本性支出5萬元。項目支出556.07萬元,較上年預(yù)算安排增加103.77萬元;其中：工資福利支出83.60萬元,商品和服務(wù)支出30.63萬元,對個人和家庭的補助441.84萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算220.47萬元，比2022年預(yù)算減少3.63萬元，下降1.62%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額7380.01萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改善管理、完善政策。

2022年，贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府共設(shè)立4個項目，分別是農(nóng)村綜合改革、人大事務(wù)項目、紀(jì)檢監(jiān)察項目、計劃生育事務(wù)項目。績效目標(biāo)設(shè)置如下：

農(nóng)村綜合改革項目總金額441.84萬元，績效目標(biāo)為保障村級運行。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、經(jīng)濟效益、滿意度等量化指標(biāo)。

人大事務(wù)項目總金額11.63萬元，績效目標(biāo)為保障人大代表履行職責(zé)。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益、滿意度等量化指標(biāo)。

紀(jì)檢監(jiān)察項目總金額10.8萬元，績效目標(biāo)為保障紀(jì)檢監(jiān)察辦公室運行，更好履行職責(zé)。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益、可持續(xù)、滿意度等量化指標(biāo)。

計劃生育事務(wù)項目總金額8.2萬元，績效目標(biāo)為保障基層運轉(zhuǎn)。分別設(shè)立數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益、滿意度等量化指標(biāo)。

本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：農(nóng)村綜合改革項目情況說明

 （1）項目概述：2023年赤土畬族鄉(xiāng)村級運轉(zhuǎn)支出、村干部人員工資、績效等。

 （2）立項依據(jù)：康辦字【2019】93號文，領(lǐng)導(dǎo)基層自治，組織村（社區(qū)）建設(shè)與管理。

 （3）實施主體：贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：根據(jù)村級運轉(zhuǎn)實際需要支出實施

 （5）實施周期：1年

 （6）年度預(yù)算安排:441.84萬元。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)：村干部編制數(shù)=79人

      質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付情況，及時撥付

      實效指標(biāo)：工資發(fā)放及時率=100%

      成本指標(biāo)：村級辦公經(jīng)費=90萬

      社會效益指標(biāo)：村莊環(huán)境提升，明顯提升

      可持續(xù)影響指標(biāo)：受益村個數(shù)=18個

      滿意度指標(biāo)：群眾滿意度為滿意

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排24.35萬元，其中：

因公出國0萬元。

公務(wù)接待18.75萬元,比上年減少12.13萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車運行5.6萬元,比上年減少0.25萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。