贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2022年度

部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府

部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén),，主要職能是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定；

（二）依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),；
    （三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
    （四）依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
    （五）負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收,、管理工作,；
    （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
    （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,；
    （八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助,，做好社會(huì)保障工作,；
    （九）接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，反映群眾的意見(jiàn)和要求,；

（十）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火,、防災(zāi),、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作,，做好“雙擁”工作,。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù) 93人,，其中在職人員63人,，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 30 人,。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1929.41萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年增加419.83萬(wàn)元,，上升27.81 %；本年收入合計(jì)1929.41萬(wàn)元,，較2021年增加419.83萬(wàn)元,，上升27.81%，主要原因是：財(cái)政撥款收入,、其他收入等增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1929.41萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0 %,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1929.41萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1929.41萬(wàn)元,，較2021年增加419.83萬(wàn)元,，上升27.81%，主要原因是：總收入較去年增加,，故支出也增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少0萬(wàn)元,，下降0 %,，主要原因是：結(jié)余資金已支出,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1633.75萬(wàn)元，占84.68%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）295.66萬(wàn)元,，占15.32%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為14070.69萬(wàn)元,，決算數(shù)為1929.41萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的13.71%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為711.56萬(wàn)元,，決算數(shù)為1000.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的140.54%，主要原因是：部分項(xiàng)目支出列入一般公共服務(wù)支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.67萬(wàn)元,，決算數(shù)為76.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.31%,，主要原因是：人員變動(dòng),，相關(guān)社會(huì)保障支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.78萬(wàn)元,，決算數(shù)為36.06萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的82.37%，主要原因是：中途人員變動(dòng)導(dǎo)致,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：年初未做項(xiàng)目支出預(yù)算,。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為395.3萬(wàn)元，決算數(shù)為521.53萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131.93%，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排,。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12846.37萬(wàn)元,，決算數(shù)為295.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.3%,，主要原因是：決算部分項(xiàng)目支出未列,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1000.05萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出972.41萬(wàn)元,，較2021年增加12.2萬(wàn)元,，上升1.27%，主要原因是：人員變動(dòng)造成工資福利支出變化,。

（二）商品和服務(wù)支出421.93萬(wàn)元,，較2021年提高66.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.72%,，主要原因是：商品和服務(wù)項(xiàng)目列支范圍更廣,，支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出535.07萬(wàn)元,，較2021年增加341.1萬(wàn)元,，上升175.85%，主要原因是：2022年主要支出遺屬的生活補(bǔ)貼,、扶助對(duì)象獎(jiǎng)勵(lì)金等項(xiàng)目增加,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助項(xiàng)目變動(dòng)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2021年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年未進(jìn)行公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及大型辦公設(shè)備購(gòu)置,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   36萬(wàn)元，決算數(shù)為21.68萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的60.22%,，決算數(shù)較2021年減少15.06萬(wàn)元，下降40.99%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為30.5萬(wàn)元，決算數(shù)為16.21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的53.15%,，決算數(shù)較2021年減少14.68萬(wàn)元,，下降47.52 %，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神,，堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求,，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少14.29萬(wàn)元的主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待188批,，累計(jì)接待1855人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：上級(jí)部門(mén)來(lái)我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門(mén)相關(guān)工作，推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.47萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是2019年已購(gòu)置公務(wù)用車(chē),，落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：落實(shí)上級(jí)文件精神，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元,，決算數(shù)為  5.47萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.45%,，決算數(shù)較2021年減少0.38萬(wàn)元,，下降6.5 %，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神,，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出,，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：落實(shí)上級(jí)文件精神,，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出421.93萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加66.53萬(wàn)元,，上升18.72%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加,，人員編制數(shù)量變化。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是0,。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出1929.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，其他收入支出0萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

從經(jīng)濟(jì)性情況分析看,，能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,，預(yù)算分配辦法科學(xué)、結(jié)果合理,，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)全年工作運(yùn)轉(zhuǎn),。

從效率性情況分析看，資金使用細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)不高,，要進(jìn)一步細(xì)化年初預(yù)算,，精準(zhǔn)使用各項(xiàng)資金，提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率,。

從可持續(xù)性情況分析看,，能夠科學(xué)合理地制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行評(píng)價(jià),，進(jìn)一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案,，完善內(nèi)部資金管理制度。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

無(wú)