南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職能是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議、決定,；
（二）依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán),，領導和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟,、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
（三）按照管理權(quán)限,，負責協(xié)調(diào),、督促、檢查本轄區(qū)的機關,、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設,、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；
（四）依法指導,、協(xié)調(diào)各村民委員會工作，負責本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務工作；
（五）負責本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收,、管理工作；
（六）負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
（七）負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助,，做好社會保障工作；
（九）接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求,；
（十）配合有關部門做好防汛、防火,、防災,、搶險救災工作。
（十一）負責黨的基層組織建設,、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。
（十二）負責本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預備役登記,、民兵整組、訓練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,。
（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2021年年末實有人數(shù)62人,，其中在職人員62人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人。
2021年度部門決算表
詳見附件：
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 1509.58萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加440.17萬元,，增長41.16%,；本年收入合計1509.58萬元，較2020年增加440.17萬元,，增長41.16%%,，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入增加等,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1509.58萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1509.58萬元，其中本年支出合計1509.58萬元,，較2020年增加440.17萬元,，增長41.16%，主要原因是：項目支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年不變,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1509.58萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1190.90萬元,，決算數(shù)為1509.58萬元,，完成年初預算的126%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為720.63萬元,，決算數(shù)為1214.27萬元,，完成年初預算的168%，主要原因是：政策調(diào)整,，增加了一般公共服務支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為68.12萬元，決算數(shù)為73.73萬元,，完成年初預算的108%,，主要原因是：人員增加，相關社會保障支出增加,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為39.76萬元,，決算數(shù)為40.08萬元，完成年初預算的100.8%,，主要原因是：中途人員變動導致,。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為362.39萬元，決算數(shù)為181.50萬元,，完成年初預算的50.08%,，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預算安排。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1509.58萬元,，其中：
（一）工資福利支出960.21萬元，較2020年增加280.93萬元,，增長41.36%,，主要原因是：2021年將基礎績效和考核績效列入工資福利，未跨年度發(fā)放,，與2020年度績效累計導致工資福利大額增加,。
（二）商品和服務支出355.40萬元,，較2020年減少18.68萬元，下降4.99%,，主要原因是：縮減支出,，過緊日子。
（三）對個人和家庭補助支出193.97萬元,，較2020年增加33.44萬元,，增長20.83%，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭方面的相關支出,。
（四）資本性支出0萬元,，較2020年不變，主要原因是：近兩年未發(fā)生資本性支出,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為36.74萬元，決算數(shù)為36.74萬元,，完成預算的100%,，決算數(shù)較2020年減少1萬元，下降2.65%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為00萬元，完成預算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為30.89萬元，決算數(shù)為 30.89萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.9萬元,，下降2.83%,，主要原因是落實上級文件精神，縮減支出,，嚴格規(guī)范公務接待支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神，縮減支出,，嚴格規(guī)范公務接待支出,。全年國內(nèi)公務接待352批,，累計接待3108人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：上級部門來我鄉(xiāng)督導行業(yè)部門相關工作，推進旅游建設招商引資等,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.85萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務用車0輛,，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加減少0 萬元,，下降0%,，主要原因是落實上級文件精神，縮減支出,，嚴格公務用車支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無購車計劃。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5.85萬元,，決算數(shù)為5.85萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元,，下降1.68%,，主要原因是落實上級文件精神，縮減支出,，嚴格公務用車支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神，縮減支出,，嚴格公務用車支出,。年末公務用車保有2輛。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出355.40萬元,，較上年決算數(shù)減少18.68萬元，降低4.99%,，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少,，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少,，落實過緊日子要求壓減公用支出等,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是日常公務運行用車。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府組織開展部門整體支出績效評價,，涉及2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1509.58萬元,。
（二）部門整體支出績效實現(xiàn)情況。
從經(jīng)濟性情況分析看,，能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要,，預算分配辦法科學、結(jié)果合理,，能基本保證人員經(jīng)費支出和機構(gòu)全年工作運轉(zhuǎn),。
從效率性情況分析看，資金使用細化標準不高,，要進一步細化年初預算,，精準使用各項資金，提高預算完成率和預算控制率,。
從可持續(xù)性情況分析看,，能夠科學合理地制定評價指標體系，實事求是,，客觀公正地進行評價,，進一步優(yōu)化年初預算編制方案，完善內(nèi)部資金管理制度,。
部門整體支出績效評價指標體系評分表。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
