南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職能是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
（三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
（五）負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
（九）接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，反映群眾的意見(jiàn)和要求；
（十）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。
（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)62人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人。
2021年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件：
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 1509.58萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2020年增加440.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.16%；本年收入合計(jì)1509.58萬(wàn)元，較2020年增加440.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.16%%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入增加等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1509.58萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1509.58萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1509.58萬(wàn)元，較2020年增加440.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.16%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年不變。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1509.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1190.90萬(wàn)元，決算數(shù)為1509.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為720.63萬(wàn)元，決算數(shù)為1214.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168%，主要原因是：政策調(diào)整，增加了一般公共服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.12萬(wàn)元，決算數(shù)為73.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：人員增加，相關(guān)社會(huì)保障支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.76萬(wàn)元，決算數(shù)為40.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.8%，主要原因是：中途人員變動(dòng)導(dǎo)致。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為362.39萬(wàn)元，決算數(shù)為181.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.08%，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1509.58萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出960.21萬(wàn)元，較2020年增加280.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.36%，主要原因是：2021年將基礎(chǔ)績(jī)效和考核績(jī)效列入工資福利，未跨年度發(fā)放，與2020年度績(jī)效累計(jì)導(dǎo)致工資福利大額增加。
（二）商品和服務(wù)支出355.40萬(wàn)元，較2020年減少18.68萬(wàn)元，下降4.99%，主要原因是：縮減支出，過(guò)緊日子。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出193.97萬(wàn)元，較2020年增加33.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83%，主要原因是：本年度增加了對(duì)個(gè)人和家庭方面的相關(guān)支出。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年不變，主要原因是：近兩年未發(fā)生資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.74萬(wàn)元，決算數(shù)為36.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少1萬(wàn)元，下降2.65%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.89萬(wàn)元，決算數(shù)為 30.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.9萬(wàn)元，下降2.83%，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待352批，累計(jì)接待3108人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門(mén)來(lái)我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門(mén)相關(guān)工作，推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.85萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加減少0 萬(wàn)元，下降0%，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.85萬(wàn)元，決算數(shù)為5.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬(wàn)元，下降1.68%，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出。年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出355.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.68萬(wàn)元，降低4.99%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用支出等。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是日常公務(wù)運(yùn)行用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1509.58萬(wàn)元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。
從經(jīng)濟(jì)性情況分析看，能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，預(yù)算分配辦法科學(xué)、結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
從效率性情況分析看，資金使用細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)不高，要進(jìn)一步細(xì)化年初預(yù)算，精準(zhǔn)使用各項(xiàng)資金，提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率。
從可持續(xù)性情況分析看，能夠科學(xué)合理地制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案，完善內(nèi)部資金管理制度。
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
