贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算草案編制說明
一,、部門主要職責(zé)
南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府是主管赤土畬族鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策,，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二,、部門2022年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：
1,、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；
2,、繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作,；
3、做好疫情防控,，完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；
4、根據(jù)國家部署繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效,；
5,、做好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù),。
三,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括赤土畬族鄉(xiāng)政府本級和0個(gè)所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)72人,，其中：行政編制31人、全額事業(yè)編制41人,；實(shí)有人數(shù)57人,，其中：在職人數(shù)61人,，包括行政人員26人、全額事業(yè)35人,、退休人員36人,、在校學(xué)生0人。
四,、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為14070.69萬元,，主要原因是新上線財(cái)政一體化系統(tǒng)，其他預(yù)算收入增加,。其中：財(cái)政撥款收入1224.32萬元,，占收入預(yù)算總額的8.7%，其他收入12846.37萬元,，占收入預(yù)算總額的91.3%,。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為14070.69萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出772.01萬元,，占支出預(yù)算總額的5.49%,，包括工資福利支出536.71萬元、商品和服務(wù)支出224.1萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.21萬元,；項(xiàng)目支出13298.67萬元，占支出預(yù)算總額的94.51%,，包括其他項(xiàng)目支出13298.67萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出711.56萬元，占支出預(yù)算總額的5.1%,；社會(huì)保障和就業(yè)73.67萬元,，占支出預(yù)算總額的0.51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.78萬元,，占支出預(yù)算總額的0.3%,；農(nóng)林水支出395.3萬元，占支出預(yù)算總額的2.8%,；其他支出12846.37元,，占支出預(yù)算總額的91.29%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算772.01萬元,，占支出預(yù)算總額的5.49%,，具體為：一般公共服務(wù)支出662.76萬元，占支出預(yù)算總額的85.85%,；社會(huì)保障和就業(yè)73.67萬元,，占支出預(yù)算總額的9.55%；醫(yī)療衛(wèi)生支出35.58萬元,，占支出預(yù)算總額的4.6%,。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府無政府性基金,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府本級及0個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算209.1萬元,，比2021年預(yù)算增加（減少）44.60萬元，增長（下降）21.33 %,，主要原因是壓減一般性支出,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底,，我單位2輛公車。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
1.部門整體項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針,、政策,、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議,、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。
2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞91號(hào)
3）實(shí)施主體：南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞91號(hào)
5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)14382.26萬元,，其中上級財(cái)政撥款1224.32萬元,。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）
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年度績效指標(biāo) |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
歷史目標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特定項(xiàng)目設(shè)立個(gè)數(shù) |
大于12個(gè) |
大于10個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
及時(shí)撥付到位 |
及時(shí)撥付到位 |
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成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
群眾知曉率 |
95% |
95% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
95% |
95% |
2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔,、垃圾清運(yùn)
2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)
3）實(shí)施主體：南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)人民政府
4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)
5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)231.776萬元,，其中上級財(cái)政撥款231.776萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）
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績效目標(biāo)：赤土畬族鄉(xiāng)境內(nèi)人居環(huán)境得到明顯改善,，農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
垃圾處理設(shè)備購置數(shù) |
滿足日常需要 |
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質(zhì)量 |
垃圾處理及時(shí)率 |
及時(shí) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
農(nóng)村環(huán)境生態(tài)環(huán)境改善情況 |
明顯改善 |
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滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度（%） |
滿意 |
五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36萬元,。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)30.5萬元,，比上年減少0.5萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元,，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，比上年減少0.4萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。
名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財(cái)政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《支出總表（引用）》
11.《財(cái)撥總表（引用）》
12.《部門整體支出績效目標(biāo)表》
13.《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
