目 ???錄
第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分??附件
第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府
部門概況
????一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）落實(shí)國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,。
????（二）服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè)。
（三）提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府。
????本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)59人,，其中在職人員59人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人,。
第二部分 ?2022年度部門決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1726.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加303.16萬元,，增長21%；本年收入合計(jì)1726.93萬元,，較2021年增加303.16萬元,，增長21%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1726.93萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1726.93萬元,，其中本年支出合計(jì)1726.93萬元,，較2021年增加303.16萬元，增長21%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,支出相應(yīng)增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0%,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1726.93萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為19905.07萬元,，決算數(shù)為1726.93萬元,，完成年初預(yù)算的9%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為572.84萬元,，決算數(shù)為836.55萬元,，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是：該部分財(cái)政撥款收入增加,，支出相應(yīng)增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.72萬元,，決算數(shù)為58.53萬元,，完成年初預(yù)算的88%，主要原因是：原定退役安置支出取消,，資金未撥付,。
（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為36.02萬元，決算數(shù)為36.02萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：安預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3034.98萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：原定征拆及土地補(bǔ)償支出取消，資金未撥付,。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2844.12萬元,，決算數(shù)為345.04萬元，完成年初預(yù)算的12%,，主要原因是：部分農(nóng)林水項(xiàng)目取消,，資金未撥付。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12350.37萬元,，決算數(shù)為450.78萬元,，完成年初預(yù)算的4%，主要原因是：部分原定項(xiàng)目資金困難,，暫緩建設(shè),。
（六）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：未安排此項(xiàng)資金，資金未撥付,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1726.93萬元，其中：
（一）工資福利支出788.36萬元,，較2021年減少94.03萬元,，下降11%，主要原因是：人員減少,，支出相應(yīng)減少,。
（二）商品和服務(wù)支出388.16萬元，較2021年減少59.85萬元,，下降13%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出550.4萬元,，較2021年增加457.03萬元,，增長489%，主要原因是：獎(jiǎng)扶資金等資金改由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放,，統(tǒng)計(jì)口徑變動(dòng),。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是：無資本性支出,。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 ??54.90萬元,，決算數(shù)為36.72萬元,，完成全年預(yù)算的67%，決算數(shù)較2021年減少2.18萬元,，下降6%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0?萬元，增長0%,，主要原因是無此項(xiàng)支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為36.67萬元,，決算數(shù)為29.87萬元，完成全年預(yù)算的81%,，決算數(shù)較2021年減少0.13萬元,，下降0.43%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,。全年國內(nèi)公務(wù)接待842批，累計(jì)接待3846人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.85萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增長0萬元,，增長0%，主要原因是未購置新車,，全年購置公務(wù)用車0輛,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.24萬元，決算數(shù)為6.85萬元,，完成全年預(yù)算的38%,，決算數(shù)較2021年減少2.05萬元，下降23%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求,，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出388.16萬元，較上年決算數(shù)減少59.85萬元,，降低13%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.69萬元,，其中：政府采購貨物支出0.69萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
????截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
????（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評,，共涉及資金26.8萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%。 ???
組織對污水處理系統(tǒng)提升改造項(xiàng)目開展了部門評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出26.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,，污水處理系統(tǒng)提升改造項(xiàng)目完工進(jìn)度較快，驗(yàn)收合格,，受益人數(shù)多，受益人滿意度較高,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。
我部門今年在部門決算中反映橫市鎮(zhèn)新坑村龍朱組至高坑組路面修復(fù)工程,、橫市鎮(zhèn)稿背村龍頭組龍頭橋升級改造工程項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，橫市鎮(zhèn)新坑村龍朱組至高坑組路面修復(fù)工程項(xiàng)目績效自評得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元,，執(zhí)行數(shù)為45萬元,，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：路面修復(fù)3000平方米,，厚0.18米，有效改善居民出行條件,。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，橫市鎮(zhèn)稿背村龍頭組龍頭橋升級改造工程項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：升級改造長13米*寬5米*高4.5米,，有效改善居民出行條件。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況,。
第四部分 ?名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分??附 ???件
無
