目 ???錄
第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分??附件
第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府
部門(mén)概況
????一、部門(mén)主要職能
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃。
????（二）服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)。
（三）提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府。
????本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)59人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人。
第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表
第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1726.93萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加303.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；本年收入合計(jì)1726.93萬(wàn)元，較2021年增加303.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1726.93萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1726.93萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1726.93萬(wàn)元，較2021年增加303.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,支出相應(yīng)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1726.93萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為19905.07萬(wàn)元，決算數(shù)為1726.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為572.84萬(wàn)元，決算數(shù)為836.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是：該部分財(cái)政撥款收入增加，支出相應(yīng)增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.72萬(wàn)元，決算數(shù)為58.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88%，主要原因是：原定退役安置支出取消，資金未撥付。
（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為36.02萬(wàn)元，決算數(shù)為36.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：安預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3034.98萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：原定征拆及土地補(bǔ)償支出取消，資金未撥付。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2844.12萬(wàn)元，決算數(shù)為345.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12%，主要原因是：部分農(nóng)林水項(xiàng)目取消，資金未撥付。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12350.37萬(wàn)元，決算數(shù)為450.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4%，主要原因是：部分原定項(xiàng)目資金困難，暫緩建設(shè)。
（六）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：未安排此項(xiàng)資金，資金未撥付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1726.93萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出788.36萬(wàn)元，較2021年減少94.03萬(wàn)元，下降11%，主要原因是：人員減少，支出相應(yīng)減少。
（二）商品和服務(wù)支出388.16萬(wàn)元，較2021年減少59.85萬(wàn)元，下降13%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出550.4萬(wàn)元，較2021年增加457.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)489%，主要原因是：獎(jiǎng)扶資金等資金改由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，統(tǒng)計(jì)口徑變動(dòng)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 ??54.90萬(wàn)元，決算數(shù)為36.72萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的67%，決算數(shù)較2021年減少2.18萬(wàn)元，下降6%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為36.67萬(wàn)元，決算數(shù)為29.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的81%，決算數(shù)較2021年減少0.13萬(wàn)元，下降0.43%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待842批，累計(jì)接待3846人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.85萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未購(gòu)置新車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.24萬(wàn)元，決算數(shù)為6.85萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的38%，決算數(shù)較2021年減少2.05萬(wàn)元，下降23%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出388.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.85萬(wàn)元，降低13%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
????（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金26.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。 ???
組織對(duì)污水處理系統(tǒng)提升改造項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出26.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，污水處理系統(tǒng)提升改造項(xiàng)目完工進(jìn)度較快，驗(yàn)收合格，受益人數(shù)多，受益人滿意度較高。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映橫市鎮(zhèn)新坑村龍朱組至高坑組路面修復(fù)工程、橫市鎮(zhèn)稿背村龍頭組龍頭橋升級(jí)改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，橫市鎮(zhèn)新坑村龍朱組至高坑組路面修復(fù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：路面修復(fù)3000平方米，厚0.18米，有效改善居民出行條件。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，橫市鎮(zhèn)稿背村龍頭組龍頭橋升級(jí)改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：升級(jí)改造長(zhǎng)13米*寬5米*高4.5米，有效改善居民出行條件。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分??附 ???件
無(wú)
