贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2023年
單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)62人,其中：行政編制人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)35人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)56人,其中：在職人數(shù)小計(jì)56人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)33人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)28人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為10596.99萬元,較上年預(yù)算安排減少9308.08萬元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃變動(dòng);其中：財(cái)政撥款收入1046.81萬元,較上年預(yù)算安排增加89.38萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為10596.99萬元,較上年預(yù)算安排減少9308.08萬元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃變動(dòng)。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1046.81萬元,較上年預(yù)算安排增加89.38萬元;其中：工資福利支出478.48萬元,商品和服務(wù)支出171.32萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.03萬元,資本性支出6萬元。項(xiàng)目支出9938.16萬元,較上年預(yù)算安排減少9327.96萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出23.79萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助313.47萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出585.32萬元,較上年預(yù)算安排增加19.21萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出59.46萬元,較上年預(yù)算安排增加3.04萬元;衛(wèi)生健康支出37.84萬元,較上年預(yù)算安排增加1.82萬元;農(nóng)林水支出364.19萬元,較上年預(yù)算安排增加65.31萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出478.48萬元,較上年預(yù)算安排增加24.30萬元;商品和服務(wù)支出171.32萬元,較上年預(yù)算安排增加4.82萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.03萬元,較上年預(yù)算安排減少0.24萬元;資本性支出6萬元,較上年預(yù)算安排減少9萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1046.81萬元,較上年預(yù)算安排增加89.38萬元，主要原因是人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出585.32萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出59.46萬元,衛(wèi)生健康支出37.84萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出658.83萬元,較上年預(yù)算安排增加19.88萬元;其中：工資福利支出478.48萬元,商品和服務(wù)支出171.32萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.03萬元,資本性支出6萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算177.32萬元，比2022年預(yù)算減少23.78萬元，下降13%，主要原因厲行勤儉節(jié)約。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額6萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算6萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額10596.99萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)76.5萬元，其中：2023年橫市鎮(zhèn)村莊環(huán)境長效管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算金額39萬元，橫市鎮(zhèn)禾田村木塘組循環(huán)路破損維修項(xiàng)目預(yù)算金額27.5萬元，橫市鎮(zhèn)增坑村合布組河堤修復(fù)項(xiàng)目預(yù)算金額10萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：橫市鎮(zhèn)禾田村木塘組循環(huán)路破損維修項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：橫市鎮(zhèn)禾田村木塘組循環(huán)路破損維修工程
（2）立項(xiàng)依據(jù)：在相關(guān)文件
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府
（4）實(shí)施方案：根據(jù)預(yù)算方案及實(shí)際情況實(shí)施
（5）實(shí)施周期:2023年1月1日至12月31日
（6）年度預(yù)算安排:27.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：路面修復(fù)1028.8平方米
質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率100%
實(shí)效指標(biāo)：完工及時(shí)率100%
成本指標(biāo)：27500元
社會(huì)效益指標(biāo)：收益人數(shù)209人
可持續(xù)影響指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)使用年限10年
滿意度指標(biāo)：95%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排32萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國。
公務(wù)接待15萬元,比上年減19.67萬元，主要原因是：厲行壓減開支，過“緊日子”要求。
公務(wù)用車運(yùn)行17萬元,比上年減1.24萬元，主要原因是：厲行壓減開支，過“緊日子”要求。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
