贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2023年
單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一,、部門主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、主要職責
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)處室6個,，包括：黨政辦公室,、黨建辦公室,、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室,、綜合便民服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計62人,其中：行政編制人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)35人,自收自支編制人數(shù)0人,。實有人數(shù)小計56人,其中：在職人數(shù)小計56人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)33人,。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計28人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為10596.99萬元,較上年預(yù)算安排減少9308.08萬元,，主要原因是項目建設(shè)計劃變動;其中：財政撥款收入1046.81萬元,較上年預(yù)算安排增加89.38萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為10596.99萬元,較上年預(yù)算安排減少9308.08萬元,，主要原因是項目建設(shè)計劃變動,。
按支出項目類別劃分：基本支出1046.81萬元,較上年預(yù)算安排增加89.38萬元;其中：工資福利支出478.48萬元,商品和服務(wù)支出171.32萬元,對個人和家庭的補助3.03萬元,資本性支出6萬元。項目支出9938.16萬元,較上年預(yù)算安排減少9327.96萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出23.79萬元,對個人和家庭的補助313.47萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出585.32萬元,較上年預(yù)算安排增加19.21萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出59.46萬元,較上年預(yù)算安排增加3.04萬元;衛(wèi)生健康支出37.84萬元,較上年預(yù)算安排增加1.82萬元;農(nóng)林水支出364.19萬元,較上年預(yù)算安排增加65.31萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出478.48萬元,較上年預(yù)算安排增加24.30萬元;商品和服務(wù)支出171.32萬元,較上年預(yù)算安排增加4.82萬元;對個人和家庭的補助3.03萬元,較上年預(yù)算安排減少0.24萬元;資本性支出6萬元,較上年預(yù)算安排減少9萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1046.81萬元,較上年預(yù)算安排增加89.38萬元,，主要原因是人員增加,，相應(yīng)經(jīng)費增加,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出585.32萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出59.46萬元,衛(wèi)生健康支出37.84萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出658.83萬元,較上年預(yù)算安排增加19.88萬元;其中：工資福利支出478.48萬元,商品和服務(wù)支出171.32萬元,對個人和家庭的補助3.03萬元,資本性支出6萬元,。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算177.32萬元,，比2022年預(yù)算減少23.78萬元,，下降13%,，主要原因厲行勤儉節(jié)約,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額6萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算6萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府對項目支出全面實施績效目標管理,，2023年部門整體支出預(yù)算金額10596.99萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,，優(yōu)化2023年預(yù)算安排,，并進一步改善管理、完善政策,。
2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目3個,，項目預(yù)算金額合計76.5萬元，其中：2023年橫市鎮(zhèn)村莊環(huán)境長效管護項目預(yù)算金額39萬元,，橫市鎮(zhèn)禾田村木塘組循環(huán)路破損維修項目預(yù)算金額27.5萬元,，橫市鎮(zhèn)增坑村合布組河堤修復(fù)項目預(yù)算金額10萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表,。
（十）重點項目：橫市鎮(zhèn)禾田村木塘組循環(huán)路破損維修項目情況說明
（1）項目概述：橫市鎮(zhèn)禾田村木塘組循環(huán)路破損維修工程
（2）立項依據(jù)：在相關(guān)文件
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府
（4）實施方案：根據(jù)預(yù)算方案及實際情況實施
（5）實施周期:2023年1月1日至12月31日
（6）年度預(yù)算安排:27.5萬元,。
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：路面修復(fù)1028.8平方米
質(zhì)量指標：驗收合格率100%
實效指標：完工及時率100%
成本指標：27500元
社會效益指標：收益人數(shù)209人
可持續(xù)影響指標：工程設(shè)計使用年限10年
滿意度指標：95%
二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年2023年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排32萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是：無因公出國,。
公務(wù)接待15萬元,比上年減19.67萬元，主要原因是：厲行壓減開支,，過“緊日子”要求,。
公務(wù)用車運行17萬元,比上年減1.24萬元，主要原因是：厲行壓減開支,，過“緊日子”要求,。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無購車計劃,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
