贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）;年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1,423.77萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2020年增加48.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；本年收入合計(jì)1,423.77萬(wàn)元，較2020年增加48.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,423.77萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1,423.77萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1,423.77萬(wàn)元，較2020年增加48.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,支出相應(yīng)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1,423.77萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,423.77萬(wàn)元，決算數(shù)為1,423.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1,082.26萬(wàn)元，決算數(shù)為1,082.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為75.03萬(wàn)元，決算數(shù)為75.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.83萬(wàn)元，決算數(shù)為49.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為113.83萬(wàn)元，決算數(shù)為113.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（五） 其他支出年初預(yù)算數(shù)為102.82萬(wàn)元，決算數(shù)為102.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1423.77萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出882.39萬(wàn)元，較2020年增加56.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是：三支一扶人員轉(zhuǎn)編，新招聘了公務(wù)員，調(diào)入公務(wù)員增加。

（二）商品和服務(wù)支出448.01萬(wàn)元，較2020年增加107.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，主要原因是：院內(nèi)修繕費(fèi)用及疫情防控開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出93.37萬(wàn)元，較2020年減少114.81萬(wàn)元，下降55%，主要原因是：支出減少。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為56.60萬(wàn)元，決算數(shù)為38.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的69%，決算數(shù)較2020年增加0.86萬(wàn)元，下降2%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37.80萬(wàn)元，決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較2020年減少0.82萬(wàn)元，增下降3%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待856批，累計(jì)接待3998人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.80萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.80萬(wàn)元，決算數(shù)為8.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的47%，決算數(shù)較2020年減少0.04萬(wàn)元，下降4%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。年末公務(wù)用車保有2輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448.01萬(wàn)元較上年決算數(shù)增加107.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，主要原因是：院內(nèi)修繕費(fèi)用及疫情防控開支。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額2.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金150萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出150萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項(xiàng)目帶動(dòng)了橫市鎮(zhèn)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)戶增收。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我部門今年在部門決算中反映橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：建設(shè)藍(lán)莓園50畝，帶動(dòng)脫貧戶333人實(shí)現(xiàn)增收。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。