贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府。
本部門2021年年末實有人數(shù)51人,，其中在職人員51人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）;年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1,423.77萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較2020年增加48.94萬元，增長4%,；本年收入合計1,423.77萬元,，較2020年增加48.94萬元，增長4%,，主要原因是：財政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1,423.77萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1,423.77萬元，其中本年支出合計1,423.77萬元,，較2020年增加48.94萬元,，增長4%，主要原因是：財政撥款收入增加,支出相應(yīng)增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年增加0萬元，增長0%,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1,423.77萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,423.77萬元，決算數(shù)為1,423.77萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1,082.26萬元，決算數(shù)為1,082.26萬元,，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為75.03萬元,，決算數(shù)為75.03萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.83萬元,，決算數(shù)為49.83萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為113.83萬元,，決算數(shù)為113.83萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（五） 其他支出年初預(yù)算數(shù)為102.82萬元,，決算數(shù)為102.82萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1423.77萬元，其中：
（一）工資福利支出882.39萬元,，較2020年增加56.31萬元,，增長7%，主要原因是：三支一扶人員轉(zhuǎn)編,，新招聘了公務(wù)員,，調(diào)入公務(wù)員增加。
（二）商品和服務(wù)支出448.01萬元,，較2020年增加107.44萬元,，增長32%,，主要原因是：院內(nèi)修繕費用及疫情防控開支,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出93.37萬元，較2020年減少114.81萬元,，下降55%,，主要原因是：支出減少。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為56.60萬元,，決算數(shù)為38.90萬元，完成預(yù)算的69%,，決算數(shù)較2020年增加0.86萬元,，下降2%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為37.80萬元,，決算數(shù)為30萬元,，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較2020年減少0.82萬元,，增下降3%,，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,。全年國內(nèi)公務(wù)接待856批,，累計接待3998人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出18.80萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為18.80萬元，決算數(shù)為8.90萬元,，完成預(yù)算的47%,，決算數(shù)較2020年減少0.04萬元，下降4%,，主要原因是厲行節(jié)約,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。年末公務(wù)用車保有2輛,。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出448.01萬元較上年決算數(shù)增加107.44萬元，增長32%,，主要原因是：院內(nèi)修繕費用及疫情防控開支,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額2.53萬元,，其中：政府采購貨物支出2.53萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛主要是公務(wù)用車。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金150萬元,，占項目支出總額的100%。
組織對橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出150萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看,，橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項目帶動了橫市鎮(zhèn)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)戶增收,。
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
我部門今年在部門決算中反映橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項目績效自評得分為100分,。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元,，執(zhí)行數(shù)為150萬元,，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：建設(shè)藍(lán)莓園50畝,，帶動脫貧戶333人實現(xiàn)增收,。
（三）部門評價項目績效評價情況。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
