贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

第一部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2021年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  附表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第一部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：一要提升服務(wù)群眾意識，強(qiáng)化政務(wù)公開，提高辦事效率，解決矛盾糾紛，提高群眾認(rèn)可度；二要鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，接續(xù)推動鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作有序開展；三要加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理，推進(jìn)環(huán)境整治，打造社會主義新農(nóng)村；四要防范化解重大危險(xiǎn)，繼續(xù)把疫情防控納入常態(tài)化工作，增強(qiáng)危機(jī)意識，維護(hù)社會穩(wěn)定；五要做好問題整改，對各級督戰(zhàn)督查反饋的問題，實(shí)行立行立改、專人負(fù)責(zé)，確保問題整改到位。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括橫市鎮(zhèn)政府本級。編制數(shù)62人，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)55人，包括行政人員22人、全額事業(yè)33人。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1492.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1492.78萬元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加359.13萬元，上升31.68%,主要原因是2020年預(yù)算結(jié)余及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1492.78萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1492.78萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年增加359.13萬元，上升31.68%，包括工資福利支出422.76萬元、商品和服務(wù)支出307.77萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出211.43萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1143.71萬元，占支出預(yù)算總額的76.62%，較上年增加549.26萬元，上升92.39%；社會保障和就業(yè)57.67萬元，占支出預(yù)算總額的3.86%，較上年下降11.59萬元，下降16.73%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.10萬元，占支出預(yù)算總額的2.28%，較上年下降33.27萬元，下降49.38%；農(nóng)林水支出257.30萬元，占支出預(yù)算總額的17.24%，下降53.97萬元，下降17.34%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1492.78萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加359.13萬元。具體為：一般公共服務(wù)支出1143.71萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的76.62%；社會保障和就業(yè)57.67萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.10萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.28%；農(nóng)林水支出257.30萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的17.24%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算235.46萬元，比2020年預(yù)算減少17.5萬元，下降6.46%。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府采購總額56萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，2021年部門預(yù)算安排購置車輛2輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體績效目標(biāo)

1）部門概述:全面貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項(xiàng)工作,本年度支出不超預(yù)算,專項(xiàng)資金專款專用。

 2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字〔2019〕94號

 3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

 4）實(shí)施方案：康辦字〔2019〕94號

 5）實(shí)施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入1492.78萬元，其中財(cái)政撥款收入941.96萬元，年度結(jié)轉(zhuǎn)500.82萬元。

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成區(qū)委區(qū)政府對本年度各項(xiàng)考評指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；全力推動各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境整治工作，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2. 橫市鎮(zhèn)增坑村藍(lán)莓基地建設(shè)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述: 新建藍(lán)莓種植基地50畝，發(fā)展藍(lán)莓種植產(chǎn)業(yè)。

2）立項(xiàng)依據(jù)： 相關(guān)文件

 3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

 4）實(shí)施方案： 根據(jù)預(yù)算方案及實(shí)際情況實(shí)施

 5）實(shí)施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入150萬元，其中財(cái)政撥款收入150萬元。

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：新建藍(lán)莓種植基地50畝，發(fā)展藍(lán)莓種植產(chǎn)業(yè)，帶動群眾754戶2845人（其中脫貧戶97戶333人）增收。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排92.6萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)37.8萬元，比上年減1.2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車購置36萬元，比上年增36萬元，主要原因是：公車?yán)吓f報(bào)廢，需要購買新公車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.8萬元，比上年減0.2萬元，主要原因是：履行節(jié)約原則。  

第三部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

第四部分  附表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

【3607】2021年部門預(yù)算公開表(橫市鎮(zhèn)）(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-03-17