贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

第一部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職責

二,、部門2021年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績效目標設(shè)置情況

二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  附表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《部門整體支出績效目標表》

十《重點項目績效目標表》

第一部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導,，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二,、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：一要提升服務(wù)群眾意識，強化政務(wù)公開,，提高辦事效率,，解決矛盾糾紛，提高群眾認可度,；二要鞏固脫貧攻堅成果,，落實“四個不摘”要求，接續(xù)推動鄉(xiāng)村振興各項工作有序開展,；三要加強鄉(xiāng)村治理,，推進環(huán)境整治，打造社會主義新農(nóng)村,；四要防范化解重大危險,，繼續(xù)把疫情防控納入常態(tài)化工作，增強危機意識,，維護社會穩(wěn)定,；五要做好問題整改，對各級督戰(zhàn)督查反饋的問題,，實行立行立改,、專人負責，確保問題整改到位,。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括橫市鎮(zhèn)政府本級,。編制數(shù)62人,，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制35人,；實有人數(shù)55人,，其中：在職人數(shù)55人，包括行政人員22人、全額事業(yè)33人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1492.78萬元，其中：財政撥款收入1492.78萬元,，占收入預(yù)算總額的100%,，較上年預(yù)算安排增加359.13萬元，上升31.68%,主要原因是2020年預(yù)算結(jié)余及項目經(jīng)費增加,；事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1492.78萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1492.78萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，較上年增加359.13萬元,，上升31.68%，包括工資福利支出422.76萬元,、商品和服務(wù)支出307.77萬元,、對個人和家庭的補助支出211.43萬元；項目支出0萬元,，占支出預(yù)算總額的0%,，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1143.71萬元,，占支出預(yù)算總額的76.62%，較上年增加549.26萬元,，上升92.39%,；社會保障和就業(yè)57.67萬元，占支出預(yù)算總額的3.86%,，較上年下降11.59萬元，下降16.73%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.10萬元,，占支出預(yù)算總額的2.28%，較上年下降33.27萬元,，下降49.38%,；農(nóng)林水支出257.30萬元，占支出預(yù)算總額的17.24%，下降53.97萬元,，下降17.34%,。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預(yù)算1492.78萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，較上年預(yù)算安排增加359.13萬元,。具體為：一般公共服務(wù)支出1143.71萬元，占財政補助支出的76.62%,；社會保障和就業(yè)57.67萬元,，占財政補助支出的3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.10萬元,，占財政補助支出的2.28%,；農(nóng)林水支出257.30萬元，占財政補助支出的17.24%,。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行費預(yù)算235.46萬元,，比2020年預(yù)算減少17.5萬元，下降6.46%,。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府采購總額56萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,，2021年部門預(yù)算安排購置車輛2輛。

（八）績效目標設(shè)置情況

1.部門整體績效目標

1）部門概述:全面貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項工作,本年度支出不超預(yù)算,專項資金?？顚Ｓ?。

 2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕94號

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

 4）實施方案：康辦字〔2019〕94號

 5）實施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入1492.78萬元，其中財政撥款收入941.96萬元,，年度結(jié)轉(zhuǎn)500.82萬元,。

 7）績效目標和指標：完成區(qū)委區(qū)政府對本年度各項考評指標任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標：圍繞項目建設(shè),，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；全力推動各項事業(yè),，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,；加強農(nóng)村環(huán)境整治工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,。

2. 橫市鎮(zhèn)增坑村藍莓基地建設(shè)項目

1）項目概述: 新建藍莓種植基地50畝,，發(fā)展藍莓種植產(chǎn)業(yè)。

2）立項依據(jù)： 相關(guān)文件

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

 4）實施方案： 根據(jù)預(yù)算方案及實際情況實施

 5）實施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入150萬元,，其中財政撥款收入150萬元,。

 7）績效目標和指標：新建藍莓種植基地50畝，發(fā)展藍莓種植產(chǎn)業(yè),，帶動群眾754戶2845人（其中脫貧戶97戶333人）增收,。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排92.6萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費37.8萬元,，比上年減1.2萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,。

公務(wù)用車購置36萬元,，比上年增36萬元，主要原因是：公車老舊報廢,，需要購買新公車,。

公務(wù)用車運行維護費18.8萬元，比上年減0.2萬元,，主要原因是：履行節(jié)約原則,。  

第三部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

第四部分  附表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《部門整體支出績效目標表》

十《重點項目績效目標表》

【3607】2021年部門預(yù)算公開表(橫市鎮(zhèn)）(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-03-17