南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2020年度決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。本部門2020年年末編制數(shù)62人,，其中：行政編制27人、參公編制 0 人,、全額事業(yè)編制 35人,、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制 0 人,；實有人數(shù) 52 人,，其中：在職人數(shù)：52人，包括行政人員22人,、參公人員 0人,、全額事業(yè)30人,離休人員0 人,退休人員29人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 1374.83萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年減少6590.51萬元,，下降479.36%,；本年收入合計 1374.83 萬元，較2019年減少6590.51萬元,，下降 479.36%,，主要原因是：脫貧攻堅結(jié)束，扶貧項目結(jié)算完工,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1374.83萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1374.83萬元,，其中本年支出合計1374.83萬元，較2019年減少6590.51萬元,，下降479.36%,，主要原因是：脫貧攻堅結(jié)束，扶貧項目結(jié)算完工,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2019年增加0萬元，增長0%,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1374.83萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1374.83萬元，決算數(shù)為1374.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為787.95萬元，決算數(shù)為787.94萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為92.28萬元，決算數(shù)為92.28萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.14萬元，決算數(shù)為81.13萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為67.37萬元，決算數(shù)為67.37萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為346.09萬元，決算數(shù)為346.09萬元,，完成年初預(yù)算的100%
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1374.83萬元,，其中：
（一）工資福利支出826.08萬元，較2019年增加242.66萬元,，增長29%,，主要原因是：村官及三支一扶人員轉(zhuǎn)編、事業(yè)單位改革轉(zhuǎn)編,、新招聘了公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員,。
（二）商品和服務(wù)支出340.57萬元，較2019年減少201.2萬元,，下降37.13%,，主要原因是：支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出208.18萬元,，較2019年減少914.05萬元,，下降81.45%，主要原因是：支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為59萬元，決算數(shù)為39.76萬元,，完成預(yù)算的67.38%,，決算數(shù)較2019年減少10.23萬元，下降20.46%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬元,，增長0%，
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為39萬元,，決算數(shù)為30.82萬元,，接待批次550次，人數(shù)3550人,，完成預(yù)算的79.02%,，決算數(shù)較2019年減少7.7萬元，下降19.9%,，主要原因是厲行節(jié)約,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為36萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%,，主要原因是購置計劃變動,，未購買公車，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：購置計劃延后；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為8.94萬元,，完成預(yù)算的44.7%，決算數(shù)較2019年減少2.53萬元,，下降22%,，主要原因是厲行節(jié)約，年末公務(wù)用車保有1輛,，較上年變動為0,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出340.57萬元2019年決算數(shù)減少201.19萬元,，降低37.13%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額16.75萬元,，其中：政府采購貨物支出16.75萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛主要是公務(wù)用車,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金 30萬元，主要產(chǎn)出結(jié)果：1,、修建堡坎長150米,，均高3.5米，寬0.7米；2,、新建水溝長150米,；3、解決貧困戶39戶145人出行安全問題,。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明,。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等,。
