贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算草案編制說明

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：一要提升服務(wù)群眾意識，強化政務(wù)公開,，提高辦事效率,，解決矛盾糾紛，提高群眾認可度,；二要鞏固脫貧攻堅成果,，落實“四個不摘”要求，接續(xù)推動鄉(xiāng)村振興各項工作有序開展,；三要加強鄉(xiāng)村治理,，推進環(huán)境整治，打造社會主義新農(nóng)村,；四要防范化解重大危險,，繼續(xù)把疫情防控納入常態(tài)化工作，增強危機意識,，維護社會穩(wěn)定,；五要做好問題整改，對各級督戰(zhàn)督查反饋的問題,，實行立行立改,、專人負責(zé)，確保問題整改到位,。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個，包括鎮(zhèn)政府本級和2個所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)62人,，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制35人；實有人數(shù)51人,，其中：在職人數(shù)51人,，包括行政人員21人、全額事業(yè)30人,。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為19905.07萬元，其中：財政撥款收入957.43萬元,，占收入預(yù)算總額的4.81%,，較上年預(yù)算安排減少535.35萬元，下降36%,；事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入18947.64萬元，占收入預(yù)算總額的95.19%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為19905.07萬元,，較上年預(yù)算安排增加18481.30萬元,增長1298.05%,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出638.95萬元，占支出預(yù)算總額的3.21%,，較上年預(yù)算安排減少853.83萬元,，下降57%，包括工資福利支出454.18萬元,、商品和服務(wù)支出166.50

萬元,、對個人和家庭的補助支出3.27萬元；資本性支出15萬元,。項目支出19266.12萬元,，占支出預(yù)算總額的96.79%，包括基本建設(shè)項目支出318.48萬元,，其他項目支出18947.64萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出566.11萬元，占支出預(yù)算總額的2.84%,，較上年預(yù)算安排減少577.6萬元,，下降50.5%；社會保障和就業(yè)56.42萬元,，占支出預(yù)算總額的2.84%,，較上年預(yù)算安排減少1.25萬元，下降2.17%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.02萬元,，占支出預(yù)算總額的0.18%，較上年預(yù)算安排增加1.92萬元,，增長5.63%,；農(nóng)林水支出298.88萬元，占支出預(yù)算總額的1.51%,較上年預(yù)算安排增加41.58萬元,，增長16.16%,；其他支出18947.64萬元,較上年預(yù)算安排增加18947.64萬元,占支出預(yù)算總額的95.19%。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預(yù)算957.43萬元,，占支出預(yù)算總額的4.81%,，較上年預(yù)算安排減少535.35萬元，主要原因是壓減開支,，具體為：一般公共服務(wù)支出566.11萬元,，占支出預(yù)算總額的59.13%，較上年預(yù)算安排減少577.6萬元,，下降50.5%,；社會保障和就業(yè)56.42萬元，占支出預(yù)算總額的5.89%,，較上年預(yù)算安排減少1.25萬元,，下降2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.02萬元,，占支出預(yù)算總額的3.76%,，較上年預(yù)算安排增加1.92萬元，增長5.63%,；農(nóng)林水支出298.88萬元,，占支出預(yù)算總額的31.22%,較上年預(yù)算安排增加41.58萬元，增長16.16%,。其他支出18947.64萬元,占支出預(yù)算總額的95.19%,，較上年預(yù)算安排增加18947.64萬元。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府本級及2個所屬預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算201.1萬元，比2021年預(yù)算減少34.36萬元,，下降14.59%,，主要原因是壓減開支。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門所屬各單位政府采購總額15萬元,，其中：辦公設(shè)備購置15萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，我單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。。

（九）贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

1）項目概述:全面貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項工作,本年度支出不超預(yù)算,專項資金?？顚Ｓ?。

    2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕94號

3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案：

1.部門整體項目

1）項目概述:全面貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項工作,本年度支出不超預(yù)算,專項資金專款專用,。

 2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕94號

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

 4）實施方案：康辦字〔2019〕94號

 5）實施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入19905.07萬元,，其中財政撥款收入957.43萬元。

 7）績效目標和指標：完成區(qū)委區(qū)政府對本年度各項考評指標任務(wù),。在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,；全力推動各項事業(yè),，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果,，全力加速推進鄉(xiāng)村振興工作,。

2. 污水處理系統(tǒng)提升改造項目

1）項目概述: 改造提升農(nóng)村污水處理系統(tǒng)。

2）立項依據(jù)： 相關(guān)文件

3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案： 根據(jù)預(yù)算方案及實際情況實施

5）實施周期：2022年1月1日至12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入26.8萬元,，其中財政撥款收入26.8萬元,。

7）績效目標和指標：改善居民生產(chǎn)生活環(huán)境，提升污水處理系統(tǒng),。

五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排54.91萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)接待費36.67萬元，比上年減1.13萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,。

公務(wù)用車運行維護費18.24萬元，比上年減0.56萬元,，主要原因是：履行節(jié)約原則,。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》

 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表