贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)共有預算單位 3個，包括橫市鎮(zhèn)本級和2個所屬預算單位。編制數(shù)62人，其中：行政編制27人、參公編制 0 人、全額事業(yè)編制 35人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制 0 人；實有人數(shù) 52 人，其中：在職人數(shù)：52人，包括行政人員22人、參公人員 0人、全額事業(yè)30人,離休人員0 人,退休人員29人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 1374.83萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2019年減少6590.51萬元，下降479.36%；本年收入合計 1374.83 萬元，較2019年減少6590.51萬元，下降 479.36%，主要原因是：脫貧攻堅結束，扶貧項目結算完工。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1374.83萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1374.83萬元，其中本年支出合計1374.83萬元，較2019年減少6590.51萬元，下降479.36%，主要原因是：脫貧攻堅結束，扶貧項目結算完工；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出1374.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1374.83萬元，決算數(shù)為1374.83萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為787.95萬元，決算數(shù)為787.94萬元，完成年初預算的100%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為92.28萬元，決算數(shù)為92.28萬元，完成年初預算的100%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為81.14萬元，決算數(shù)為81.13萬元，完成年初預算的100%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為67.37萬元，決算數(shù)為67.37萬元，完成年初預算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為346.09萬元，決算數(shù)為346.09萬元，完成年初預算的100%
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1374.83萬元，其中：
（一）工資福利支出826.08萬元，較2019年增加242.66萬元，增長29%，主要原因是：村官及三支一扶人員轉編、事業(yè)單位改革轉編、新招聘了公務員和事業(yè)單位工作人員。
（二）商品和服務支出340.57萬元，較2019年減少201.2萬元，下降37.13%，主要原因是：支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出208.18萬元，較2019年減少914.05萬元，下降81.45%，主要原因是：支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為95萬元，決算數(shù)為39.76萬元，完成預算的41.85%，決算數(shù)較2019年減少10.23萬元，下降20.46%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為39萬元，決算數(shù)為30.82萬元，完成預算的79.02%，決算數(shù)較2019年減少7.7萬元，下降19.9%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出20萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為36萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購買公車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：購置計劃延后；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 20萬元，決算數(shù)為8.94萬元，完成預算的44.7%，決算數(shù)較2019年減少2.53萬元，下降22%，主要原因是厲行節(jié)約，年末公務用車保有1輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出340.57萬元2019年決算數(shù)減少201.19萬元，降低37.13%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額16.75萬元，其中：政府采購貨物支出16.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛主要是公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 30萬元，主要產(chǎn)出結果：1、修建堡坎長150米，均高3.5米，寬0.7米；2、新建水溝長150米；3、解決貧困戶39戶145人出行安全問題。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
