贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府 2018 年度部門決算

目 錄

第一部分 橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)二,、部門基本情況

第二部分 2018 年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃， 服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 6 個，包括：鄉(xiāng)政府本

機和 5 個所屬預(yù)算單位,。

本部門 2018 年年末編制人數(shù) 62 人,，其中行政編制 27 人，

事業(yè)編制 35 人,；年末實有人數(shù) 49 人，其中在職人員 49 人,，離

休人員 0 人,，退休人員 29 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,。

第二部分 2018 年度部門決算表

詳見附件

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門 2018 年度收入總計 2238.14 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和

結(jié)余 0 萬元,，較 2017 年增加 0 萬元,，增長0；

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2238.14 萬元,，占100%,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0%；其他收入 0 萬元,，占 0%,。

二、支出決算情況說明

本部門 2018 年度支出總計 2238.14 萬元,，其中本年支出合

計 2238.14 萬元,，較 2017 年增加 1205.12 萬元，增長 54 %,，主要原因是：圩鎮(zhèn)建設(shè),、濱河大道建設(shè)等工程支出金額大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。

本年支出的具體構(gòu)成為基本支出 2238.14 萬元,，占 100%； 項目支出 0 萬元,，占 0%,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0 萬元,，占 0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明(本部門 2018 年度財政撥款

本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1259.18 萬元,，決算數(shù)為 2238.14 萬元， 完成年初預(yù)算的 177%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 889.99 萬元,，決算數(shù)為 652.17 萬元，完成年初預(yù)算的 73.28%,。

（二）文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為 69.27 萬元,，決算數(shù)為

69.27 萬元，完成年初預(yù)算的 100%,。

（三）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為 56.23 萬元,，決算數(shù)為

79.89 萬元，完成年初預(yù)算的 142%,。由于 2014 年 10 月至今社保清算工作的開展導(dǎo)致社保支出增加,。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為 20.68 萬元，決算數(shù)為 20.68 萬元,，完成年初預(yù)算的 100%,。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 746.23 萬

元.

（六）農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為 222.3 萬元,，決算數(shù)為 343.39 萬元,，完成年初預(yù)算的 154.47%。由于農(nóng)林水相關(guān)項目增加,。

（七）住房保障支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 194.73836 萬元。

（八）其他支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 2.82 萬元,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元,， 其中：

（一）工資福利支出 478.58 萬元,，較 2017 年減少 68.93 萬元，下降 12.58%,，主要原因是：人員調(diào)出,。

（二）商品和服務(wù)支出1375.67 萬元，較2017 年增加1152.95 萬元,，增長 517%,，主要原因是：其他各類商品和服務(wù)支出的增加,。

（三）對個人和家庭補助支出 383.88 萬元，較 2017 年增加

121.09 萬元,，增長 46%,，主要原因是：村干部人數(shù)增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

年初預(yù)算數(shù)為 60.5 萬元,，決算數(shù)為 51.8515 萬元，完成預(yù)算的

85.70%,，決算數(shù)較 2017 年減少 2.96 萬元,，下降 5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為

0 萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2017 年增加 0 萬元,，增長 0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 40.1 萬元,，決算數(shù)為

39.8 萬元,，完成預(yù)算的 99%，決算數(shù)較 2017 年減少 0.36 萬元,， 下降 1%,。主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 20.4 萬元,，其中公

務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元；公務(wù)用車運

行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 20.4 萬元,，決算數(shù)為 12.0433 萬元,，

完成預(yù)算的 59.03%，決算數(shù)較 2017 年減少 2.6 萬元,，下降17.76%,。主要原因是：厲行節(jié)約。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門 2018 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1375.67 萬元,，較年

2017 年數(shù)增加 1152.94 萬元，增長 517.65%,，主要原因是：基本支出和日常公用經(jīng)費的增加,。

七、政府采購支出情況說明

本部門 2018 年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采

購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支

出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止 2018 年 12 月 31 日,，本部門共有車輛 2 輛,，其中，副

部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要

通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專

業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 2 輛,，其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)

公車,；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100

萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金， 注重使用績效評價,，加強資金績效管理,。

（二）項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映整體性項目績效自評結(jié)果,。整體性項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，整體性項目績效自評得分為99分。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或