贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府 2018 年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018 年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃， 服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 6 個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府本

機(jī)和 5 個(gè)所屬預(yù)算單位。

本部門(mén) 2018 年年末編制人數(shù) 62 人，其中行政編制 27 人，

事業(yè)編制 35 人；年末實(shí)有人數(shù) 49 人，其中在職人員 49 人，離

休人員 0 人，退休人員 29 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 2018 年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018 年度收入總計(jì) 2238.14 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和

結(jié)余 0 萬(wàn)元，較 2017 年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2238.14 萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018 年度支出總計(jì) 2238.14 萬(wàn)元，其中本年支出合

計(jì) 2238.14 萬(wàn)元，較 2017 年增加 1205.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 54 %，主要原因是：圩鎮(zhèn)建設(shè)、濱河大道建設(shè)等工程支出金額大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為基本支出 2238.14 萬(wàn)元，占 100%； 項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(本部門(mén) 2018 年度財(cái)政撥款

本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1259.18 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2238.14 萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的 177%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 889.99 萬(wàn)元，決算數(shù)為 652.17 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 73.28%。

（二）文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為 69.27 萬(wàn)元，決算數(shù)為

69.27 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為 56.23 萬(wàn)元，決算數(shù)為

79.89 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 142%。由于 2014 年 10 月至今社保清算工作的開(kāi)展導(dǎo)致社保支出增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為 20.68 萬(wàn)元，決算數(shù)為 20.68 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 746.23 萬(wàn)

元.

（六）農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為 222.3 萬(wàn)元，決算數(shù)為 343.39 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 154.47%。由于農(nóng)林水相關(guān)項(xiàng)目增加。

（七）住房保障支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 194.73836 萬(wàn)元。

（八）其他支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.82 萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬(wàn)元， 其中：

（一）工資福利支出 478.58 萬(wàn)元，較 2017 年減少 68.93 萬(wàn)元，下降 12.58%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出1375.67 萬(wàn)元，較2017 年增加1152.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 517%，主要原因是：其他各類(lèi)商品和服務(wù)支出的增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 383.88 萬(wàn)元，較 2017 年增加

121.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 46%，主要原因是：村干部人數(shù)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

年初預(yù)算數(shù)為 60.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 51.8515 萬(wàn)元，完成預(yù)算的

85.70%，決算數(shù)較 2017 年減少 2.96 萬(wàn)元，下降 5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為

0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2017 年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 40.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為

39.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99%，決算數(shù)較 2017 年減少 0.36 萬(wàn)元， 下降 1%。主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 20.4 萬(wàn)元，其中公

務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)

行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 20.4 萬(wàn)元，決算數(shù)為 12.0433 萬(wàn)元，

完成預(yù)算的 59.03%，決算數(shù)較 2017 年減少 2.6 萬(wàn)元，下降17.76%。主要原因是：厲行節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1375.67 萬(wàn)元，較年

2017 年數(shù)增加 1152.94 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 517.65%，主要原因是：基本支出和日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018 年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采

購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支

出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中，副

部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要

通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)

業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 2 輛，其他用車(chē)主要是主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)

公車(chē)；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100

萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金， 注重使用績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)資金績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映整體性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。整體性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或