贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)2019年度部門決算
目 ???錄 ?
第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)概況???
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
????三,、支出決算表
????四,、財政撥款收入支出決算總表
????五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
????六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
????八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
????情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七,、政府采購支出情況說明
????八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)共有預(yù)算單位 5個,，包括橫市鎮(zhèn)本級和4個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)49人,，其中：行政編制24人,、參公編制 ?0 人,、全額事業(yè)編制 25人、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制 0 人,；實有人數(shù) ?48 人，其中：在職人數(shù)：49人,，包括行政人員24人,、參公人員 0人、全額事業(yè)25人,離休人員0 人,退休人員29人,。
第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附件
?????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計7965.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2018年增加0萬元,，增長0，主要原因是：財政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入7965.34萬元,，占 ?100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。 ?
二,、
支出決算情況說明
????本部門2019年度支出總計7965.34萬元，其中本年支出合計7965.34萬元,，較2018年增加5727.2萬元,，增長255%，主要原因是：脫貧攻堅財政支持扶貧項目的建設(shè)及圩鎮(zhèn)項目建設(shè),；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2018年增加0萬元，增長0%,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4031.62萬元,，占50.61%；項目支出3933.72萬元,，占49.39%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出0萬元,，占0%,。
三、
財政撥款支出決算情況說明
????本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7965.34萬元,，決算數(shù)為7965.34萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為693.19萬元,，決算數(shù)為6932.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為161萬元,，決算數(shù)為161萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為91.3萬元,，決算數(shù)為91.3萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為35.52萬元,，決算數(shù)為35.52萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5717.92萬元,，決算數(shù)為35.52萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1266.41萬元,，決算數(shù)為1266.41萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
四,、
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2247.4萬元,，其中：
（一）工資福利支出583.42萬元，較2018年增加104.84萬元,，增長21.9%,，主要原因是：村官及三支一扶人員轉(zhuǎn)編、新招聘了事業(yè)單位人員及公務(wù)員,。
（二）商品和服務(wù)支出541.76萬元,，較2018年減少833.91萬元，下降60.61%,，主要原因是：支出減少,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1122.22萬元，較2018年增加738.34萬元,，增長189%,，主要原因是：支出增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為59.56萬元,，決算數(shù)為49.99萬元,，完成預(yù)算的83.93%，決算數(shù)較2018年減少1.86萬元,，下降3.6%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為39.56萬元,，決算數(shù)為38.52萬元，完成預(yù)算的97%,，決算數(shù)較2018年減少1.04萬元,，下降3%。主要原因是：厲行節(jié)約,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為 ?11.47萬元,，完成預(yù)算的57.4%,，決算數(shù)較2018年減少0.57萬元，下降4.7%,。主要原因是：厲行節(jié)約,。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出541.76萬元,，較年2018年數(shù)減少833萬元,，降低60%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額9.5萬元,，其中：政府采購貨物支出9.5萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車,。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，組織對橫市鎮(zhèn)大陂村石陂組橋梁建設(shè)工程項目開展部門評價，涉及資金支出72.5萬元,。
????（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
橫市鎮(zhèn)大陂村石陂組橋梁建設(shè)工程項目績效自評結(jié)果綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，橫市鎮(zhèn)大陂村石陂組橋梁建設(shè)工程項目績效自評得分為99分,。項目全年預(yù)算數(shù)為72.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為72.5萬元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果： 1,、完成新建一座長29m,寬5m，合計145㎡的橋梁,。建設(shè)項目任務(wù),，解決群眾出行難問題，方便貧困戶16戶86人出行,。2,、完善基礎(chǔ)設(shè)施，保障實現(xiàn)穩(wěn)定收益,。
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第四部分 ?名詞解釋
????一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。?
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。?
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補(bǔ)助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。?
十三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
