贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：一要提升服務(wù)群眾意識(shí)，強(qiáng)化政務(wù)公開，提高辦事效率，解決矛盾糾紛，提高群眾認(rèn)可度；二要鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，接續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作有序開展；三要加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理，推進(jìn)環(huán)境整治，打造社會(huì)主義新農(nóng)村；四要防范化解重大危險(xiǎn)，繼續(xù)把疫情防控納入常態(tài)化工作，增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；五要做好問題整改，對(duì)各級(jí)督戰(zhàn)督查反饋的問題，實(shí)行立行立改、專人負(fù)責(zé)，確保問題整改到位。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個(gè)，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)和2個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)62人，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)55人，包括行政人員22人、全額事業(yè)33人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1492.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1492.78萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1492.78萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1492.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出422.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出307.77萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出211.43萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1143.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的76.62%；社會(huì)保障和就業(yè)57.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.28%；農(nóng)林水支出257.30萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的17.24%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1492.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出1143.71萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的76.62%；社會(huì)保障和就業(yè)57.67萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.10萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.28%；農(nóng)林水支出257.30萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的17.24%。
（四）政府性基金情況
2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及2個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算235.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少17.5萬(wàn)元，下降6.46%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府部門所屬各單位政府采購(gòu)總額56萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元；公車采購(gòu)36萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排92.6萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)37.8萬(wàn)元，比上年減1.2萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)用車購(gòu)置36萬(wàn)元，比上年增36萬(wàn)元，主要原因是：公車?yán)吓f報(bào)廢，需要購(gòu)買新公車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.8萬(wàn)元，比上年減0.2萬(wàn)元，主要原因是：履行節(jié)約原則。
名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財(cái)政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
