第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明
一,、2019 年部門預算收支情況說明
二、2019 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構,，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導,，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè),，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定,，構建社會主義和諧社會,。
二、部門基本情況
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府共有預算單位5個,包括鎮(zhèn)政府本級和4個所屬預算單位,編制人數(shù)小計62人,其中：行政編制人數(shù)27人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)35人,實有人數(shù)小計54人,其中：在職人數(shù)小計54人,包括行政在職人數(shù)27人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)27人,；遺屬人數(shù)6人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1379.53萬元,，其中：一般公共預算撥款收入920.38萬元,，較上年預算安排增加209.86萬元；專項收入320萬元,，較上年預算安排增加20萬元,；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排無增減,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預算安排無增減；其他收入0萬元,，較上年預算安排無增減,。
（二）支出預算情況
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1379.53萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1379.53萬元，較上年預算安排增加120.35萬元,，包括：工資福利支出455.37萬元,，商品和服務支出736.06萬元，對個人和家庭的補助支出178.10萬元,，資本性支出10萬元,；無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出906.39萬元,，較上年預算安排增加16.4萬元,；文化體育與傳媒支出81.06萬元，較上年預算安排增加11.79萬元,；社會保障和就業(yè)60.26萬元,，較上年預算安排增加4.02萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.19萬元,，較上年預算安排增加10.5萬元,；農(nóng)林水支出300.63萬元，較上年預算安排增加77.64萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出455.37萬元,，較上年預算安排減少40.6萬元；商品和服務支出736.06萬元,，較上年預算安排增加91.75萬元,；對個人和家庭的補助178.10萬元，較上年預算安排增加79.2萬元,；資本性支出10萬元,，較上年預算安排減少10萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額1240.38萬元,，較上年預算安排增加138.14萬元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出767.24萬元；文化體育與傳媒支出81.06萬元,；社會保障和就業(yè)60.26萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.19萬元；農(nóng)林水支出300.63萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出1240.38萬元,，較上年預算安排增加138.14萬元，包括：工資福利支出439.53萬元,，商品和服務支出612.76萬元,，對個人和家庭的補助支出178.09萬元，資本性支出10萬元；無項目支出,。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府無政府性基金,。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府本級1個單位部門機關運行費預算736.06萬元，比2018年預算增加91.75萬元,，增長14.24 %,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛2輛,，其中：一般公務用車2輛,，2019年部門預算安排購置車輛0輛。
（八）一級項目績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目0個,，涉及資金0萬元,。
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排59.56萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2018年及2019年預算均未做安排,。
公務接待費39.56萬元,，比上年減少0.54萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2018年及2019年預算均未做安排,。
公務用車運行維護費20萬元,，比上年減少0.4萬元，主要原因是：履行節(jié)約原則,，2019年預算相應減少,。
第三部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
2019年部門預算公開表.xls
