2017年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職能
（一）南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府,。
本部門2017年年末編制人數(shù)51人,，其中行政編制25人，事業(yè)編制26人,；年末實(shí)有人數(shù)47人,，其中在職人員22人,，離休人員30人,，退休人員30人,；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)1033.02萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年減少2345.9萬元,，下降69.42%,；本年收入合計(jì)1033.02萬元，較2016年減少2435.9萬元,，下降69.42%,，主要原因是：厲行節(jié)約，減少各項(xiàng)開支,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1033.02萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)1033.02萬元,，其中本年支出合計(jì)1033.02萬元，較2016年減少2345.9萬元,，下降69.42 %,，主要原因是：厲行節(jié)約，減少各項(xiàng)開支,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2016年減少1410.99萬元，下降100%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少各項(xiàng)開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出11033.02萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為988.15萬元,，決算數(shù)為1033.02萬元,，完成年初預(yù)算的104.54%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為625.43萬元,，決算數(shù)為574.82萬元,，完成年初預(yù)算的91.9%，主要原因是：節(jié)約開支,。
（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為38.45萬元,，決算數(shù)為38.45萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為58.21萬元，決算數(shù)為65.72萬元,，完成年初預(yù)算的88.56%,，主要原因是：人員的增加，所以相應(yīng)支出增加,。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為67.26萬元,，決算數(shù)為67.26萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行,。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為198.8萬元，決算數(shù)為284.13萬元,，完成年初預(yù)算的143.13%,，主要原因是：農(nóng)業(yè)發(fā)展需要。
（六）國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 2.64萬元,，主要原因是：相應(yīng)支出的增加。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1033.02萬元,，其中：
（一）工資福利支出547.51萬元，較2016年增加183.75萬元,，增長(zhǎng)50.5%,，主要原因是：2017年新招聘了公務(wù)員以及增加了村官三支一扶轉(zhuǎn)編人員，還進(jìn)行了在職人員工資的提檔提標(biāo),。
（二）商品和服務(wù)支出222.72萬元,，較2016年減少137.51萬元,，下降38.17%，主要原因是：厲行節(jié)約,，節(jié)省開支,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出262.79萬元，較2016年增加41.88萬元,，增長(zhǎng)18.95 %,，主要原因是：村干部人數(shù)的增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為60.7萬元，決算數(shù)為54.81萬元,，完成預(yù)算的90.3%,，決算數(shù)較2016年增加3.23萬元，增長(zhǎng)6.26 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.2萬元,，決算數(shù)為 40.16萬元,，完成預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2016年減少0.16萬元,，下降0.4%,。主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.5萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.5萬元,，決算數(shù)為14.64萬元,，完成預(yù)算的71.41 %，決算數(shù)較2016年增加3.37萬元,，增長(zhǎng)29.9%,。主要原因是：上年維修保養(yǎng)票據(jù)未及時(shí)報(bào)銷，今年才出賬,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少155.84萬元,，下降41.17%,，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中,，副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
2016年本部門積極開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算.XLS
