2017年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府。
本部門2017年年末編制人數(shù)51人，其中行政編制25人，事業(yè)編制26人；年末實有人數(shù)47人，其中在職人員22人，離休人員30人，退休人員30人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計1033.02萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2016年減少2345.9萬元，下降69.42%；本年收入合計1033.02萬元，較2016年減少2435.9萬元，下降69.42%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少各項開支。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1033.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1033.02萬元，其中本年支出合計1033.02萬元，較2016年減少2345.9萬元，下降69.42 %，主要原因是：厲行節(jié)約，減少各項開支；年末結轉和結余0萬元，較2016年減少1410.99萬元，下降100%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少各項開支。
本年支出的具體構成為：基本支出11033.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為988.15萬元，決算數(shù)為1033.02萬元，完成年初預算的104.54%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為625.43萬元，決算數(shù)為574.82萬元，完成年初預算的91.9%，主要原因是：節(jié)約開支。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為38.45萬元，決算數(shù)為38.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執(zhí)行。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為58.21萬元，決算數(shù)為65.72萬元，完成年初預算的88.56%，主要原因是：人員的增加，所以相應支出增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為67.26萬元，決算數(shù)為67.26萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執(zhí)行。
（五）農林水支出年初預算數(shù)為198.8萬元，決算數(shù)為284.13萬元，完成年初預算的143.13%，主要原因是：農業(yè)發(fā)展需要。
（六）國土海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 2.64萬元，主要原因是：相應支出的增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1033.02萬元，其中：
（一）工資福利支出547.51萬元，較2016年增加183.75萬元，增長50.5%，主要原因是：2017年新招聘了公務員以及增加了村官三支一扶轉編人員，還進行了在職人員工資的提檔提標。
（二）商品和服務支出222.72萬元，較2016年減少137.51萬元，下降38.17%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
（三）對個人和家庭補助支出262.79萬元，較2016年增加41.88萬元，增長18.95 %，主要原因是：村干部人數(shù)的增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為60.7萬元，決算數(shù)為54.81萬元，完成預算的90.3%，決算數(shù)較2016年增加3.23萬元，增長6.26 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為40.2萬元，決算數(shù)為 40.16萬元，完成預算的99.9%，決算數(shù)較2016年減少0.16萬元，下降0.4%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出20.5萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為20.5萬元，決算數(shù)為14.64萬元，完成預算的71.41 %，決算數(shù)較2016年增加3.37萬元，增長29.9%。主要原因是：上年維修保養(yǎng)票據(jù)未及時報銷，今年才出賬。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出222.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少155.84萬元，下降41.17%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
2016年本部門積極開展預算績效評價工作，嚴格按照財經法規(guī)和相關制度使用資金，加強資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算.XLS
