贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)共有預(yù)算單位 7個,，包括橫市鎮(zhèn)本級和 6 個所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)48人,，其中：行政編制 26人、參公編制 0 人,、全額事業(yè)編制 22人,、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制 0 人,；實有人數(shù) 48 人,，其中：在職人數(shù)：46人，包括行政人員 26人,、參公人員 0人,、全額事業(yè)22人、差額事業(yè)0 人,、自收自支事業(yè) 0 人,；離休人員0 人；退休人員30人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
樣式：2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1259.18萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入802.24萬元,，較上年預(yù)算安排減少55.92萬元；專項收入300萬元,，較上年預(yù)算安排增加170萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.94萬元，較上年預(yù)算安排減少85.82萬元,。
㈡支出預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為1259.18萬元,，較上年增長18.87%其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1259.18萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，較上年預(yù)算安排增加199.91萬元,，包括：工資福利支出495.97萬元、商品和服務(wù)支出644.31萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出98.9萬元,、資本性支出20萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出889.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加264.57萬元,；文化體育與傳媒支出69.27萬元，較上年預(yù)算安排增加30.83萬元,；社會保障和就業(yè)56.24萬元,，較上年預(yù)算安排減少1.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.69萬元,，較上年預(yù)算安排減少46.57萬元,；農(nóng)林水支出222.99萬元，較上年預(yù)算安排增加24.19萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出495.97萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.05萬元,；商品和服務(wù)支出644.31萬元，較上年預(yù)算安排增加113.82萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助98.9萬元,，較上年預(yù)算安排增加66.14萬元；資本性支出20萬元,，較上年預(yù)算安排增加20萬元,。
㈢財政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)財政補(bǔ)助支出預(yù)算1259.18萬元，較上年預(yù)算安排增加199.91萬元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出889.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加264.57萬元；文化體育與傳媒支出69.27萬元,，較上年預(yù)算安排增加30.83萬元,；社會保障和就業(yè)56.24萬元，較上年預(yù)算安排減少1.96萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.69萬元,，較上年預(yù)算安排減少46.57萬元；農(nóng)林水支出222.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加24.19萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出495.97萬元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬元,；商品和服務(wù)支出644.31萬元,，較上年預(yù)算安排增加113.82萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助98.9萬元,，較上年預(yù)算安排增加66.14萬元,；資本性支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元,。
政府性基金情況
2018年 橫市鎮(zhèn)無政府性基金,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2018年橫市鎮(zhèn)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算644.31萬元,，比2017年預(yù)算增加113.82萬元,，增長21.45 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六,、政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,，其中：辦公設(shè)備購置3萬元，其他資本性支出17萬元,。
七,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底，部門共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,，2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
八,、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個,，涉及資金0萬元。
二,、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60.5萬元,。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無因公出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)40.1萬元,，比上年減0.1萬元,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，減少公務(wù)接待開支,。
公務(wù)用車購置0萬元,，主要原因是：無公車購置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.4萬元,，比上年減0.1萬元,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，減少公務(wù)接待開支,。
第三部分 ××局（委,、辦）2018年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出,。
2018橫市鎮(zhèn)預(yù)算公開表.XLS
