贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門(mén)基本情況
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)共有預(yù)算單位 7個(gè)，包括橫市鎮(zhèn)本級(jí)和 6 個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)48人，其中：行政編制 26人、參公編制 0 人、全額事業(yè)編制 22人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制 0 人；實(shí)有人數(shù) 48 人，其中：在職人數(shù)：46人，包括行政人員 26人、參公人員 0人、全額事業(yè)22人、差額事業(yè)0 人、自收自支事業(yè) 0 人；離休人員0 人；退休人員30人。
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
㈠收入預(yù)算情況
樣式：2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1259.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入802.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少55.92萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加170萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少85.82萬(wàn)元。
㈡支出預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為1259.18萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.87%其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1259.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加199.91萬(wàn)元，包括：工資福利支出495.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出644.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.9萬(wàn)元、資本性支出20萬(wàn)元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出889.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加264.57萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出69.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.83萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)56.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.96萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少46.57萬(wàn)元；農(nóng)林水支出222.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.19萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出495.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出644.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加113.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.14萬(wàn)元；資本性支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1259.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加199.91萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)劃分：一般公共服務(wù)支出889.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加264.57萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出69.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.83萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)56.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.96萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少46.57萬(wàn)元；農(nóng)林水支出222.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.19萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出495.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出644.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加113.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.14萬(wàn)元；資本性支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。
政府性基金情況
2018年 橫市鎮(zhèn)無(wú)政府性基金。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年橫市鎮(zhèn)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算644.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加113.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.45 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、政府采購(gòu)情況
2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元，其他資本性支出17萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底，部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
八、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）。
公務(wù)接待費(fèi)40.1萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車(chē)購(gòu)置。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.4萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待開(kāi)支。
第三部分 ××局（委、辦）2018年部門(mén)預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門(mén)收入總表》
三《部門(mén)支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
2018橫市鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)表.XLS
