贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府
2016年部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
1.南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府是主管橫市鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
2．南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位5個(gè)，包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和4個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)51人，其中：行政編制25人、全額事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)78人，其中：在職人數(shù)48人，包括行政人員25人、全額事業(yè)23人；退休人員30人
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算情況說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)3378.92萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1410.99萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)62.63%；本年收入合計(jì)3378.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)62.63 %，主要原因是：2016年精準(zhǔn)扶貧、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。
本部門2016年度支出總計(jì)3378.92萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3378.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)406.8 %，主要原因是：2016年精準(zhǔn)扶貧、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為741.85萬(wàn)元，決算數(shù)為3378.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的265%，主要原因是：2015年結(jié)余1410.99萬(wàn)以及2016年精準(zhǔn)扶貧、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為426.21萬(wàn)元，決算數(shù)為426.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為40.48萬(wàn)元，決算數(shù)為40.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 156.98萬(wàn)元，決算數(shù)為158.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 80.18元，決算數(shù)為 80.18 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %；國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為9.24萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %；。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出536.23萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)130 %，主要原因是：工作人員及工作量增加等；商品和服務(wù) 支出2456.48萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) %，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 386.21 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)91.28 %，主要原因是：增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出378.56萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015 年增加175.81 萬(wàn)元，增長(zhǎng)87%。主要原因是：工作人員及工作量增加等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為61.34萬(wàn)元，決算數(shù)為51.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.09%，決算數(shù)較上年下降16.06%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：預(yù)算均未安排因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.34萬(wàn)元，決算數(shù)為 40.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.95%，決算數(shù)較上年下降0.05 %。主要原因是：厲行八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 21 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %。主要原因是：未購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 21萬(wàn)元，決算數(shù)為11.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.67 %，決算數(shù)較上年下降 46 %。主要原因是：厲行中央八項(xiàng)規(guī)定。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
2016年本部門積極開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績(jī)效管理。
八、專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除，可以添加新的名字解釋）
第三部分 ××部門2016年部門決算表
（詳見附表）
南康區(qū)橫市鎮(zhèn)人民政府.XLS
