贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十,、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；

(二)依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；

(三)按照管理權(quán)限,，負責(zé)協(xié)調(diào),、督促、檢查本轄區(qū)的機關(guān),、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；

(四)依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會工作,，負責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務(wù)工作,；

(五)負責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)資金發(fā)放,、績效管理工作,；

(六)負責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；

(七)負責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；

(八)搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助,，做好社會保障工作,；

(九)接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求,；

(十)配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作,。

（十一）負責(zé)黨的基層組織建設(shè)、村居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。

（十二）負責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預(yù)備役登記,、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨政辦公室,，黨建辦公室,，財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室，社會事務(wù)辦公室,，項目管理辦公室,。

本單位編制人數(shù)小計59人,，其中：行政編制人數(shù)24人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)35人,。本單位實有人數(shù)小計45人,，其中：在職人數(shù)小計37人，行政在職人數(shù)18人,，全額補助事業(yè)在職人數(shù)19人,。退休人數(shù)18人，遺屬人數(shù)11人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5975.05萬元，較上年預(yù)算安排增加79.31萬元,；財政撥款收入927.77萬元,，較上年預(yù)算安排增加37.67萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為5975.05萬元,，較上年預(yù)算安排增加79.31萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出574.06萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元,，其中：工資福利支出391.91萬元,，商品和服務(wù)支出170.33萬元，對個人和家庭的補助9.83萬元,，資本性支出2萬元,。項目支出5400.99萬元，較上年預(yù)算安排增加77.4萬元,，其中：工資福利支出286.03萬元,，商品和服務(wù)支出102.67萬元，對個人和家庭的補助0萬元,，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補助0萬元，其他支出5047.28萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出484.62萬元,，較上年預(yù)算安排減少30.93萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出45.71萬元,，較上年預(yù)算安排減少9.25萬元;衛(wèi)生健康支出14.15萬元,，較上年預(yù)算安排減少9.6萬元;農(nóng)林水支出334.40萬元,，較上年預(yù)算安排增加39.53萬元;住房保障支出47.94萬元,，較上年預(yù)算安排增加47.94萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出391.91萬元,，較上年預(yù)算安排增加19.81萬元;商品和服務(wù)支出170.33萬元,，較上年預(yù)算安排減少313.84萬元;對個人和家庭的補助9.83萬元，較上年預(yù)算安排增加減少0萬元;資本性支出2萬元,，較上年預(yù)算安排減少10萬元;對企業(yè)補助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出5047.28萬元,，較上年預(yù)算安排增加167.5萬元,。

 （三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額927.77萬元，較上年預(yù)算安排增加37.97萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出484.62萬元,，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出45.17萬元,，衛(wèi)生健康支出14.15萬元,，住房保障支出0萬元，農(nóng)林水支出334.40萬元,，文化旅游支出1.5萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出484.62萬元，較上年預(yù)算安排減89.32萬元,，其他支出443.15萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元，其中：工資福利支出391.91萬元,，商品和服務(wù)支出170.33萬元,，對個人和家庭的補助9.83萬元，資本性支出2萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算172.33萬元,，比2024年預(yù)算減少17.9萬元，減少9.41%,，主要原因是落實區(qū)委區(qū)政府過緊日子要求,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算2萬元,， 政府采購工程預(yù)算0萬元,， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,，本單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）大坪鄉(xiāng)村（社區(qū)）干部工資項目情況說明

1.大坪鄉(xiāng)村（社區(qū)）干部工資項目

 （1）項目概述：我鄉(xiāng)2025年1月-12月定補村干部工資

（2）立項依據(jù)：康辦字[2022]42號

    （3）實施主體：南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：康辦字[2022]42號

 （5）實施周期：2025年1月-12月

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計286.03萬元,，其中上級財政撥款286.03萬元

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排23.15萬元,，較上年減少5.95萬元,，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：無因公出國預(yù)算計劃,。

公務(wù)接待13.45萬元，比上年增加0萬元,，主要原因是：根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預(yù)算,。

公務(wù)用車運行9.7萬元，比上年減5.95萬元,，主要原因是：根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預(yù)算,，落實區(qū)委區(qū)政府過緊日子要求。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：本年無公車采購計劃。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。