贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

(二)依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；

(三)按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；

(四)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；

(五)負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)資金發(fā)放、績(jī)效管理工作；

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；

(七)負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；

(八)搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；

(九)接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

(十)配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、村居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室，黨建辦公室，財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室，項(xiàng)目管理辦公室。

本單位編制人數(shù)小計(jì)59人，其中：行政編制人數(shù)24人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)35人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人，其中：在職人數(shù)小計(jì)37人，行政在職人數(shù)18人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。退休人數(shù)18人，遺屬人數(shù)11人。

第二部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5975.05萬元，較上年預(yù)算安排增加79.31萬元；財(cái)政撥款收入927.77萬元，較上年預(yù)算安排增加37.67萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為5975.05萬元，較上年預(yù)算安排增加79.31萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出574.06萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元，其中：工資福利支出391.91萬元，商品和服務(wù)支出170.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.83萬元，資本性支出2萬元。項(xiàng)目支出5400.99萬元，較上年預(yù)算安排增加77.4萬元，其中：工資福利支出286.03萬元，商品和服務(wù)支出102.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出5047.28萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出484.62萬元，較上年預(yù)算安排減少30.93萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出45.71萬元，較上年預(yù)算安排減少9.25萬元;衛(wèi)生健康支出14.15萬元，較上年預(yù)算安排減少9.6萬元;農(nóng)林水支出334.40萬元，較上年預(yù)算安排增加39.53萬元;住房保障支出47.94萬元，較上年預(yù)算安排增加47.94萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出391.91萬元，較上年預(yù)算安排增加19.81萬元;商品和服務(wù)支出170.33萬元，較上年預(yù)算安排減少313.84萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.83萬元，較上年預(yù)算安排增加減少0萬元;資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出5047.28萬元，較上年預(yù)算安排增加167.5萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額927.77萬元，較上年預(yù)算安排增加37.97萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出484.62萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.17萬元，衛(wèi)生健康支出14.15萬元，住房保障支出0萬元，農(nóng)林水支出334.40萬元，文化旅游支出1.5萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出484.62萬元，較上年預(yù)算安排減89.32萬元，其他支出443.15萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元，其中：工資福利支出391.91萬元，商品和服務(wù)支出170.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.83萬元，資本性支出2萬元。

（四）政府性基金情況

2025年年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算172.33萬元，比2024年預(yù)算減少17.9萬元，減少9.41%，主要原因是落實(shí)區(qū)委區(qū)政府過緊日子要求。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）大坪鄉(xiāng)村（社區(qū)）干部工資項(xiàng)目情況說明

1.大坪鄉(xiāng)村（社區(qū)）干部工資項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：我鄉(xiāng)2025年1月-12月定補(bǔ)村干部工資

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字[2022]42號(hào)

    （3）實(shí)施主體：南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：康辦字[2022]42號(hào)

 （5）實(shí)施周期：2025年1月-12月

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)286.03萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款286.03萬元

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23.15萬元，較上年減少5.95萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)預(yù)算計(jì)劃。

公務(wù)接待13.45萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行9.7萬元，比上年減5.95萬元，主要原因是：根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預(yù)算，落實(shí)區(qū)委區(qū)政府過緊日子要求。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年無公車采購(gòu)計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。