附件1

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府（委、辦）概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府（委、辦）2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

要求：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，詳細(xì)說明本部門的主要職責(zé)。

樣式：贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；

 （三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；

 （四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；

 （五）負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；

 （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；

 （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；

 （八）搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；

（九）接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位__1__個(gè)，包括：（詳列各二級(jí)預(yù)算單位名稱）。

編制人數(shù)小計(jì)_59人,其中：行政編制人數(shù)_24_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__35_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_54_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__43__人,行政在職人數(shù)__22__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)___0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__21__人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)__17__人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_11_人。

第二部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為__5480.60_萬元,較上年預(yù)算安排減少_3773.15_萬元;財(cái)政撥款收入__899.84__萬元,較上年預(yù)算安排增加_127.57_萬元;教育收費(fèi)資金收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0__萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_380.76萬元,較上年預(yù)算安排增加___322.69___萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為___5480.60__萬元,較上年預(yù)算安排減少___3773.15___萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__899.84___萬元,較上年預(yù)算安排增加___127.57___萬元;其中：工資福利支出__372.10__萬元,商品和服務(wù)支出_186.73_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_11.11__萬元,資本性支出__5__萬元。項(xiàng)目支出___324.90_萬元,較上年預(yù)算安排增加__77.60___萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務(wù)支出__0__萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__252.26__萬元,資本性支出__0__萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__514.08__萬元,較上年預(yù)算安排增加___43.54__萬元;教育支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出___0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出__55.29__萬元,較上年預(yù)算安排增加___7.89___萬元;衛(wèi)生健康支出__29.85__萬元,較上年預(yù)算安排增加___2.81__萬元;農(nóng)林水支出__300.63__萬元,較上年預(yù)算安排增加___73.33___萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出__372.10__萬元,較上年預(yù)算安排增加__43.12__萬元;商品和服務(wù)支出__186.73__萬元,較上年預(yù)算安排增加__0.73____萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__11.11__萬元,較上年預(yù)算安排增加___0__萬元;資本性支出__5__萬元,較上年預(yù)算安排減少___5___萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0___萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0__萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額__899.84__萬元,較上年預(yù)算安排增加__127.56____萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__514.08__萬元,教育支出__0__萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出__55.29__萬元,衛(wèi)生健康支出__29.85__萬元,住房保障支出___0_萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__574.94__萬元,較上年預(yù)算安排增加___49.65___萬元;其中：工資福利支出__372.10__萬元,商品和服務(wù)支出__186.73__萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__11.11__萬元,資本性支出___5_萬元。項(xiàng)目支出__324.90__萬元,較上年預(yù)算安排增加___77.60___萬元;其中：商品和服務(wù)支出__0__萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__252.26__萬元,資本性支出__0__萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算)

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  191.73   萬元，比2022年預(yù)算減少  4.27  萬元，下降   2.18  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額__5__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算__5__萬元, 政府采購工程預(yù)算_0___萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排  萬元，其中：

因公出國___0_萬元,比上年增（減）___0___萬元,無因公出國預(yù)算計(jì)劃。

公務(wù)接待__11.75__萬元,比上年減___6.15___萬元，主要原因是：__根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌安排預(yù)算____。

公務(wù)用車運(yùn)行__16.4__萬元,比上年減__1.7____萬元，主要原因是：__保持公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算____。

公務(wù)用車購置___0_萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：__本年無公車采購計(jì)劃____。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。