贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén),，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議、決定,；

2.依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì),、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),；
    3.按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；
    4.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
    5.負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作,；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作,；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動(dòng)就業(yè)推薦,，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作,；
    9,、接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)，反映群眾的意見(jiàn)和要求,；

10,、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火,、防災(zāi),、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

11,、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng),。

12,、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預(yù)備役登記,、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作,，做好“雙擁”工作,。

13,、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門(mén)基本情況

納入贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：大坪鄉(xiāng)政府本級(jí),。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)55人,，其中在職人員38人，離休人員0人,，退休人員17人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員 0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 17人,。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1,622.23萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較2020年增加601.88446萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.98 %；本年收入合計(jì)1,622.23萬(wàn)元,，較2020年增加601.88446萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.98%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,622.23萬(wàn)元,，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1,622.23萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)1,622.23萬(wàn)元，較2020年增加601.88446萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.98%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1,622.23萬(wàn)元，占100 %,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1229.618443萬(wàn)元,，決算數(shù)為1,622.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 131.92 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為946.545343萬(wàn)元,，決算數(shù)為1,063.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.37%,，主要原因是：響應(yīng)政策提高人員工資福利支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為76.2691萬(wàn)元，決算數(shù)為62.65萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的82.14%,，主要原因是：響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為5.9萬(wàn)元,，決算數(shù)為29.36萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的497.62%，主要原因是：受疫情影響,，醫(yī)療衛(wèi)生方面實(shí)際支出增加,。

（四）農(nóng)林水支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為200.904萬(wàn)元，決算數(shù)為466.55萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的232.22%,主要原因是：響應(yīng)政策加大對(duì)農(nóng)村方面支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1363.02  萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出739.51萬(wàn)元,，較2020年增加375.56464  萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.19 %,，主要原因是：2021年將基礎(chǔ)績(jī)效和考核績(jī)效列入工資福利,，未跨年度發(fā)放，與2020年度績(jī)效累計(jì)導(dǎo)致工資福利大額增加以及人員編制數(shù)量增加,。

（二）商品和服務(wù)支出400.83萬(wàn)元,，較2020年減少107.9218萬(wàn)元，下降21.08%,，主要原因是：響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策,，縮減支出,，過(guò)緊日子。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出222.69萬(wàn)元,，較2020年增加217.042萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3842.81%，主要原因是：本年度增加了對(duì)個(gè)人和家庭方面的相關(guān)支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.00萬(wàn)元，決算數(shù)為34.29萬(wàn)元,，完成預(yù)算的96.94%,，決算數(shù)較2020年減少1.7449萬(wàn)元，下降4.84 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.90萬(wàn)元，決算數(shù)為17.88 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.88 %,，決算數(shù)較2020年減少0.0484萬(wàn)元，減少0.26 %,，主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策縮減三公支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：主要原因是控制支出落實(shí)上級(jí)文件精神公務(wù)接待金額不超過(guò)年初預(yù)算數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待310 批,，累計(jì)接待1,465人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：上級(jí)部門(mén)來(lái)我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門(mén)相關(guān)工作,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興,、疫情防控,、安全生產(chǎn)等方面工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.41萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)公車(chē)購(gòu)置需求,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公車(chē)購(gòu)置需求,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.10萬(wàn)元，決算數(shù)為16.41萬(wàn)元,，完成預(yù)算的90.66 %,，決算數(shù)較2020年減少1.6965萬(wàn)元，下降9.36%,，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神,，縮減支出，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制支出落實(shí)上級(jí)文件精神公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出不超過(guò)年初預(yù)算數(shù),。年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出390.8103萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少117.1118萬(wàn)元,，降低23.057%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出,。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額8.36萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.36萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額8.36萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日,，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金1,622.23萬(wàn)元,。 組織對(duì)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出390.8103萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，執(zhí)行較好,。        

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。主要產(chǎn)出和效果：一,、服務(wù)群眾水平提升,。二、政府行政職能發(fā)揮顯著,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足,。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。

大坪鄉(xiāng)人民政府自來(lái)水廠(chǎng)提升改造工程項(xiàng)目部門(mén)自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

大坪鄉(xiāng)2021年三合村農(nóng)村集中供水工程升級(jí)改造工程,，扶貧資金15萬(wàn)元主要建設(shè)內(nèi)容：1.對(duì)人丁丘自來(lái)水廠(chǎng)環(huán)境進(jìn)行改造提升,，增加水源1處，修建攔水坎攔水坎一座,，長(zhǎng)4米,，高1.5米，厚0.5米,，沉淀池1個(gè),，長(zhǎng)4米，寬2米,，高1.5米,，鋪設(shè)管網(wǎng)50水管1200米,。2.對(duì)上油槽自來(lái)水廠(chǎng)環(huán)境進(jìn)行改造提升，對(duì)水源地?cái)r水壩底部漏水進(jìn)行修復(fù),。

二,、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年大坪鄉(xiāng)自來(lái)水廠(chǎng)提升改造工程項(xiàng)目計(jì)劃投資額為15萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為15萬(wàn)元,，實(shí)際支出15萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。

（二）項(xiàng)目資金使用情況分析

該項(xiàng)目實(shí)際支出15萬(wàn)元,。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成,，我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照區(qū)文件要求的規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目的施工進(jìn)度撥付工程款,，且需要相關(guān)村干部,、掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理,、分管領(lǐng)導(dǎo),、財(cái)務(wù)辦公室簽字才能支付，資金由鄉(xiāng)財(cái)政所撥付,，按規(guī)定使用項(xiàng)目資金,，專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為,。

三,、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

我鄉(xiāng)成立了以由鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),、相關(guān)工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,，以加強(qiáng)對(duì)扶貧項(xiàng)目工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。并實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),，落實(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人的運(yùn)行機(jī)制，將工作責(zé)任落實(shí)到具體崗位和具體責(zé)任人,。

扶貧項(xiàng)目的設(shè)計(jì),、施工、監(jiān)理,、檔案管理等事項(xiàng)必須按照區(qū)委辦,、《關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化政府性投資脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目招投標(biāo)程序和提高資金撥付效率的通知》（康府辦字〔2017〕89號(hào)）及《贛州市南康區(qū)脫貧攻堅(jiān)工程項(xiàng)目審批“綠色通道”實(shí)施方案》康府辦字〔2018〕26號(hào)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。

項(xiàng)目實(shí)施：⑴區(qū)級(jí)文件下達(dá)后在5個(gè)工作日內(nèi),，鄉(xiāng)村兩級(jí)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃安排情況進(jìn)行公示,；⑵發(fā)出公告；⑶聘請(qǐng)有資質(zhì)的公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算預(yù)審及設(shè)計(jì)圖紙,；⑷在項(xiàng)目實(shí)施前不少于10天進(jìn)行公示,；⑸施工單位報(bào)名,；⑹進(jìn)行招標(biāo)，由鄉(xiāng)黨政聯(lián)席會(huì)或黨委擴(kuò)大會(huì)討論研究確定發(fā)包結(jié)果并公示,；⑺聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理工程公司分片全程監(jiān)督,；⑻簽合同；⑼項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)施工,；⑽各村及鄉(xiāng)分管人員,、監(jiān)理跟進(jìn)施工進(jìn)度及處理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)不需要要求的立即要求施工單位進(jìn)行整改到位;⑾項(xiàng)目完工后由鄉(xiāng)分管人員,、村干部及第三方人員進(jìn)行驗(yàn)收且簽字確認(rèn),；⑿驗(yàn)收合格后對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管護(hù)移交；⒀項(xiàng)目竣工后再進(jìn)行公告;(14)鄉(xiāng),、村兩級(jí)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行公示.

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

我鄉(xiāng)已按時(shí)、保質(zhì)完成了該項(xiàng)目的建設(shè),。對(duì)人丁丘自來(lái)水廠(chǎng)環(huán)境進(jìn)行改造提升,，增加水源1處，修建攔水坎攔水坎一座,，長(zhǎng)4米,，高1.5米，厚0.5米,，沉淀池1個(gè),，長(zhǎng)4米，寬2米,，高1.5米,，鋪設(shè)管網(wǎng)50水管1200米。對(duì)上油槽自來(lái)水廠(chǎng)環(huán)境進(jìn)行改造提升,，對(duì)水源地?cái)r水壩底部漏水進(jìn)行修復(fù),，并及時(shí)撥付所有項(xiàng)目的工程款。

（二）項(xiàng)目效益目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

  大坪鄉(xiāng)三合村農(nóng)村集中供水工程升級(jí)改造工程預(yù)算資金15.589235萬(wàn)元,，實(shí)際支出15萬(wàn)元,。

2.項(xiàng)目的效率性分析

我鄉(xiāng)及時(shí)與施工方進(jìn)行工程款的撥付，按項(xiàng)目工程進(jìn)度撥付項(xiàng)目公司工程款,，實(shí)施進(jìn)度按工作計(jì)劃進(jìn)行,，高質(zhì)量完成各項(xiàng)目。

3.項(xiàng)目的效益性分析

2021年11月底,，我鄉(xiāng)已完成自來(lái)水廠(chǎng)提升改造工程項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo),，有效地完成了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目的任務(wù)。

4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施,，將改善脫貧戶(hù)的安全飲水問(wèn)題,，脫貧戶(hù)飲水問(wèn)題得到全面解決,，生活飲水條件得到較大改善，農(nóng)村居民飲水安全有了保障,，為鄉(xiāng)村振興,，社會(huì)發(fā)展起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會(huì)影響,，取得了良好的社會(huì)效果,。

（三）項(xiàng)目效益績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

1.根據(jù)扶貧績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分98分,。

2.通過(guò)對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿(mǎn)意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度達(dá)95%，項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,，達(dá)到了預(yù)期效果,。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府(1)