贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
   （三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
   （四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
   （五）負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
   （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
   （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
   （八）搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
    （九）接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)，反映群眾的意見(jiàn)和要求；

（十）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：

（一）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)成果；

（二）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)；

（三）繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

（四）做好疫情防控，進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

（五）持續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，確保民生持續(xù)改善，確保社會(huì)大局穩(wěn)定；

（六）區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三、部門(mén)基本情況

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)59人，其中：行政編制24人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)45人，其中：在職人數(shù)38人，包括行政人員21人、全額事業(yè)17人、退休人員17人、在校學(xué)生0人。

四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為9253.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入772.28萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的8.4%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58.07萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為9253.75萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出772.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.4%，包括工資福利支出328.98萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出186萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出247.3萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元;轉(zhuǎn)移性支出58.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.63%；其他支出收入8423.4萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的90.97%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出470.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.11%；社會(huì)保障和就業(yè)47.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.52%；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.3%；農(nóng)林水支出227.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.47%,轉(zhuǎn)移性支出58.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.63%；其他支出收入8423.4萬(wàn)元占支出預(yù)算總額的90.97%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算772.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少457.35萬(wàn)元，減少37.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減及無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，具體為：一般公共服務(wù)支出470.54萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的60.93%；社會(huì)保障和就業(yè)47.4萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.04萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.5%；農(nóng)林水支出227.3萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的29.43%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算196萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43.44萬(wàn)元，下降18.14 %，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減壓。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，我單位2輛公車(chē)。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下，計(jì)劃生育支出預(yù)算5.9萬(wàn)元，支出時(shí)效為1年，有效保障工作進(jìn)行，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到98%以上；紀(jì)檢支出預(yù)算8.1萬(wàn)元，支出時(shí)效為1年，有效保障紀(jì)檢工作展開(kāi)，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到98%以上；人大會(huì)議支出預(yù)算6萬(wàn)元，支出時(shí)效為1年，有效保障人大會(huì)議的順利召開(kāi)，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到98%以上。

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)17.9萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.1萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門(mén)收入總表》

3.《部門(mén)支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

 【36】2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2022-03-08