大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管大坪鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職能是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共6個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府本級(jí)和5個(gè)所屬預(yù)算單位。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù) 59 人，其中行政編制 24 人，事業(yè)編制 35 人；年末實(shí)有人數(shù) 60 人，其中在職人員 39 人，離休人員 0 人，退休人員 21 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1687.589754萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2018年3992.73572萬(wàn)元減少2305.145966萬(wàn)元，下降57.73 %；本年收入合計(jì)1687.589754 萬(wàn)元，較2018年減少2305.145966萬(wàn)元，下降57.73 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1687.589754萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1687.589754萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1687.589754萬(wàn)元，較2018年減少2305.145966萬(wàn)元，下降57.73 %，主要原因是：鄉(xiāng)政府運(yùn)行費(fèi)用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1687.589754萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1121.5362萬(wàn)元，決算數(shù)為1687.589754萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.47%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為856.2761萬(wàn)元，決算數(shù)為580.2959萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.77%。
（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為43.4294萬(wàn)元，決算數(shù)為43.4294萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.7899萬(wàn)元，決算數(shù)為70.5563萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.92%。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為26.0913萬(wàn)元，決算數(shù)為26.0913萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為244.9495萬(wàn)元，決算數(shù)為858.876854萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的350.63%。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)108.34萬(wàn)元，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行，受財(cái)政撥款影響。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1579.249754萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出427.2307萬(wàn)元，較2018年增加148.8899萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.49%，主要原因是：上級(jí)加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府考核力度，考核獎(jiǎng)勵(lì)資金大幅度提高。
（二）商品和服務(wù)支出1144.363054萬(wàn)元，較2018年減少1291.656846萬(wàn)元，下降53.02%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常運(yùn)行費(fèi)用節(jié)約減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.56萬(wàn)元，較2018年減少224.90502萬(wàn)元，下降96.75%，主要原因是：對(duì)人員生活補(bǔ)貼減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41.8萬(wàn)元，決算數(shù)為40.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.01%，決算數(shù)較2018年減少3.063477萬(wàn)元，下降7.02%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，決算數(shù)為22.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.52%，決算數(shù)較2018年減少2.37萬(wàn)元，下降10 %。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.12萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.8萬(wàn)元，決算數(shù)為18.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.38%，決算數(shù)較2018年減少0.760377萬(wàn)元，下降4.02 %。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1144.363054萬(wàn)元，較年2018年數(shù)減少1291.656846萬(wàn)元，降低57.49%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少；資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少；落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額14.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1579.249754萬(wàn)元。 組織對(duì)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1144.363054萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，執(zhí)行較好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。主要產(chǎn)出和效果：一、服務(wù)群眾水平提升。二、政府行政職能發(fā)揮顯著。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足。整改措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
