大坪鄉(xiāng)人民政府部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府部門概況
一,、部門主要職能
南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管大坪鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職能是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個(gè),，包括：鄉(xiāng)政府本級(jí)和5個(gè)所屬預(yù)算單位。
本部門2019年年末編制人數(shù) 59 人,，其中行政編制 24 人,，事業(yè)編制 35 人；年末實(shí)有人數(shù) 60 人,，其中在職人員 39 人,，離休人員 0 人，退休人員 21 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1687.589754萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,，較2018年3992.73572萬元減少2305.145966萬元，下降57.73 %,；本年收入合計(jì)1687.589754 萬元,，較2018年減少2305.145966萬元，下降57.73 %,，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1687.589754萬元，占100 %,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)1687.589754萬元,，其中本年支出合計(jì)1687.589754萬元，較2018年減少2305.145966萬元,，下降57.73 %,，主要原因是：鄉(xiāng)政府運(yùn)行費(fèi)用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2018年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1687.589754萬元,，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1121.5362萬元，決算數(shù)為1687.589754萬元,，完成年初預(yù)算的150.47%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為856.2761萬元，決算數(shù)為580.2959萬元,，完成年初預(yù)算的67.77%,。
（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為43.4294萬元，決算數(shù)為43.4294萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.7899萬元，決算數(shù)為70.5563萬元,，完成年初預(yù)算的138.92%,。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為26.0913萬元，決算數(shù)為26.0913萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為244.9495萬元，決算數(shù)為858.876854萬元,，完成年初預(yù)算的350.63%,。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)108.34萬元,，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行,，受財(cái)政撥款影響,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1579.249754萬元,，其中：
（一）工資福利支出427.2307萬元,，較2018年增加148.8899萬元，增長(zhǎng)53.49%,，主要原因是：上級(jí)加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府考核力度,，考核獎(jiǎng)勵(lì)資金大幅度提高。
（二）商品和服務(wù)支出1144.363054萬元,，較2018年減少1291.656846萬元,，下降53.02%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常運(yùn)行費(fèi)用節(jié)約減少,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.56萬元,，較2018年減少224.90502萬元，下降96.75%,，主要原因是：對(duì)人員生活補(bǔ)貼減少,。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41.8萬元,，決算數(shù)為40.55萬元,，完成預(yù)算的97.01%，決算數(shù)較2018年減少3.063477萬元,，下降7.02%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元,，決算數(shù)為22.43萬元，完成預(yù)算的97.52%,，決算數(shù)較2018年減少2.37萬元,，下降10 %。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.12萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.8萬元，決算數(shù)為18.12萬元,，完成預(yù)算的96.38%,，決算數(shù)較2018年減少0.760377萬元，下降4.02 %,。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi),；
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1144.363054萬元，較年2018年數(shù)減少1291.656846萬元,，降低57.49%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少；資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,；落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額14.5萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.5萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車,。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金1579.249754萬元。 組織對(duì)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出1144.363054萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，執(zhí)行較好,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。主要產(chǎn)出和效果：一,、服務(wù)群眾水平提升,。二、政府行政職能發(fā)揮顯著,。發(fā)現(xiàn)問題：對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足,。整改措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
