大坪鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算
目 錄
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職能
南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管大坪鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職能是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個(gè),，包括：包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位。
本部門2017年年末編制人數(shù)59人,，其中行政編制24人,，事業(yè)編制35人；年末實(shí)有人數(shù)52人,，其中在職人員30人,，離休人員0人，退休人員23人,；
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)1212.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2016年增加381.39萬元,，增長45.88%；本年收入合計(jì)1212.74萬元,，較2016年增加381.39萬元,，增長45.88%，主要原因是：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用上升,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1212.74萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)1212.74萬元,，其中本年支出合計(jì)1212.74萬元，較2016年增加381.39萬元,，增長45.88%,，主要原因是：鄉(xiāng)政府日常運(yùn)行費(fèi)用增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2016年增加0萬元,，增長0 %,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1212.74萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為647.70萬元,，決算數(shù)為1212.74萬元,，完成年初預(yù)算的187.24%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為383.83萬元,，決算數(shù)為484.37萬元,，完成年初預(yù)算的126.19%，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行,。
（二）文化體育和傳媒支出年初預(yù)算數(shù)30.85萬元,，決算數(shù)為30.85萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)44.97萬元，決算數(shù)為56.84萬元,，完成年初預(yù)算的126.40%,，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)44.26萬元,，決算數(shù)為44.26萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行,。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)143.79萬元,，決算數(shù)為228.36萬元，完成年初預(yù)算的158.81%,，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行,，受財(cái)政撥款影響。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)為366.02萬元,，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行，受財(cái)政撥款影響,。
（七）國土海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)為2.04萬元,，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行，受財(cái)政撥款影響,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出846.72萬元，其中：
（一）工資福利支出428.74萬元,，較2016年增加125.88萬元，增長41.56%,，主要原因是：人員增加,，工資支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出189.36萬元,，較2016年減少113.06 萬元,，下降37.39%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常運(yùn)行費(fèi)用減少,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出228.62萬元,，較2016年增加2.54萬元，增長1.12 %,，主要原因是：對(duì)人員生活補(bǔ)貼增加,。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加0萬元,，增長0 %,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46.1萬元,，決算數(shù)為45.32萬元,，完成預(yù)算的98.31%，決算數(shù)較2016年減少0.89萬元,，下降1.96%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長0%,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.2萬元,，決算數(shù)為 25.92萬元，完成預(yù)算的98.93%,，決算數(shù)較2016年減少0.41萬元,，下降1.56 %。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，反對(duì)鋪張浪費(fèi),。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.40萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加0萬元,，0%,。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.9萬元,，決算數(shù)為19.40萬元,，完成預(yù)算的94.49%，決算數(shù)較2016年減少0.47萬元,，下降2.36%,。減少公車運(yùn)行，厲行節(jié)約,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少113.06萬元,，下降37.36%,，主要原因是：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、取暖費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）,。
九、預(yù)算績效情況說明
2017年本部門積極開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，加強(qiáng)資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
 贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2017決算.XLS |
