贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分   大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管大坪鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位7個，包括鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)59人，其中：行政編制24人、全額事業(yè)編制35人；實有人數(shù)77人，其中：在職人數(shù)33人，包括行政人員21人、全額事業(yè)12人；退休人員23人,臨聘人員21人。

第二部分   大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2018年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為865.9033萬元，其中：財政撥款收入719.6465萬元，占收入預(yù)算總額的83.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金146.2568萬元，占收入預(yù)算總額的16.89%。收入較上年增長71.1453萬元，增長8.95%,主要增長原因為正常增資及經(jīng)費撥款收入增長。

㈡支出預(yù)算情況

2018年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為865.9033萬元，支出較上年增長71.1453萬元，增長8.95%，主要為工資福利增長。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出865.9033萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加71.1453萬元，包括：工資福利支出萬281.2101元、商品和服務(wù)支出452.7568萬元、對個人和家庭的補助支出131.9364萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出581.3562萬元，占支出預(yù)算總額的67.14%，較上年預(yù)算安排增加50.4736萬元；文化體育與傳媒支出36.6245萬元，占支出預(yù)算總額的4.23%，較上年預(yù)算安排增加5.7747。社會保障和就業(yè)49.1906萬元，占支出預(yù)算總額的5.68%，較上年預(yù)算安排增加4.2194萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.6600萬元，占支出預(yù)算總額的2.15%，較上年預(yù)算安排減少25.6024萬元；農(nóng)林水支出180.0720萬元，占支出預(yù)算總額的20.80%，較上年預(yù)算安排增加36.28萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出281.2101萬元，較上年預(yù)算安排減少0.0467萬元；商品和服務(wù)支出452.7568萬元，較上年預(yù)算安排增加78.3025萬元；對個人和家庭的補助131.9364萬元，較上年預(yù)算安排增加7.1105萬元； 

㈢財政撥款支出情況

2018年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預(yù)算719.6465萬元，較上年預(yù)算安排增加71.9428萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出435.0994萬元；文化體育與傳媒支出36.6245萬元；社會保障和就業(yè)49.1906萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.6600萬元；農(nóng)林水支出180.0720萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出719.6465萬元，較上年預(yù)算安排增加71.9428萬元，包括：工資福利支出281.2101萬元、商品和服務(wù)支出306.5萬元、對個人和家庭的補助支出131.9364萬元、

四、政府性基金情況

    2018年 大坪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金

五、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

  2018年 大坪鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行費預(yù)算452.7568元，比2017年預(yù)算增加78.3025萬元，增長20.91%。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額10.9萬元，其中噴墨打印機6臺，金額1.2萬元；臺式計算機11臺，金額5.4萬元；便攜式存儲設(shè)備6臺，金額0.4萬元；空調(diào)機組設(shè)備13臺，金額3.9萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2017年底，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

八、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排43.7萬元。其中：

公務(wù)接待費24.8萬元，比上年減少1.4萬元，主要原因是：嚴格遵循國家規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制三公經(jīng)費只減不增。

公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費18.9萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：嚴格遵循國家規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制三公經(jīng)費只減不增。

第三部分  大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》。

（詳見附表）

第四部分     名詞解釋

一、 收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋

（一） 財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三） 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四） 其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五） 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、 支出科目

（一） 行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二） 事業(yè)運行： 反映事業(yè)單位的基本支出。

（三） 培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。