贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門2021年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
    3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
    4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
    5.負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
    9、接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：

1、 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

2、 繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

3、 做好疫情防控，完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

4、 區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括大坪鄉(xiāng)政府本級(jí)。編制數(shù)59人，其中：行政編制24人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)45人，其中：在職人數(shù)45人，包括行政人員22人、全額事業(yè)23人、退休人員20人、在校學(xué)生0人。

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1229.618443萬元，較上年減少159.167367萬元，減少17.4%，主要原因是受疫情影響，資金收入減少。其中：財(cái)政撥款收入832.6657萬元，占收入預(yù)算總額的67.72%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入396.952743萬元，占收入預(yù)算總額的32.28%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1229.618443萬元，較上年減少159.167367萬元，減少17.4%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1229.618443萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出450.8897萬元，較上年減少213.869萬元，下降32.17%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策、商品和服務(wù)支出549.392743萬元，較上年減少93.470347，增長(zhǎng)14.54%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策，壓減公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出180.336萬元，較上年減少0.828萬元，下降0.45%，基本與上年相持、資本性支出49萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出946.545343萬元，占支出預(yù)算總額的76.98%，較上年減少171.067751萬元，下降15.3%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策；社會(huì)保障和就業(yè)76.2691萬元，占支出預(yù)算總額的6.2%，較去年增加32.3845，增長(zhǎng)73.8%，主要原因是相應(yīng)政策，增加對(duì)社會(huì)保障方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.9萬元，占支出預(yù)算總額的0.48%；農(nóng)林水支出200.904萬元，占支出預(yù)算總額的16.34%，較上年減少54.6098萬元，下降21.37%，主要原因是收疫情影響，上級(jí)資金減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算832.6657萬元，占支出預(yù)算總額的67.72%，具體為：一般公共服務(wù)支出549.5926萬元，占支出預(yù)算總額的66.01%；社會(huì)保障和就業(yè)76.2691萬元，占支出預(yù)算總額的9.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.9萬元，占支出預(yù)算總額的0.7%；農(nóng)林水支出200.904萬元，占支出預(yù)算總額的24.13%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算239.44萬元，比2020年預(yù)算減少57.72萬元，減少19.42 %。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購(gòu)總額79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位2輛公車。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)9253.75萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款772.28萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)17.9萬元，比上年減5.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為18.1萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.1萬元，比上年減0.7萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。  

第三部分  2021年部門預(yù)算表

 見附表

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

僅供參考：

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

大坪鄉(xiāng)人民政府

2021年1月18日

附件：

 大坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開表