贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

    一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

三、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  2021年部門(mén)預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十,、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén),，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定；

2.依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
    3.按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；
    4.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
    5.負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收,、管理工作；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,；
    8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助,，做好社會(huì)保障工作,；
    9、接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng),，反映群眾的意見(jiàn)和要求,；

10、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛,、防火,、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,。

11,、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng),。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作,，做好“雙擁”工作。

13,、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：

1,、 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

2,、 繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作,；

3、 做好疫情防控,，完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；

4、 區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù),。

三,、部門(mén)基本情況

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括大坪鄉(xiāng)政府本級(jí),。編制數(shù)59人,，其中：行政編制24人、全額事業(yè)編制35人,；實(shí)有人數(shù)45人，其中：在職人數(shù)45人,，包括行政人員22人,、全額事業(yè)23人、退休人員20人,、在校學(xué)生0人,。

第二部分  2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1229.618443萬(wàn)元,，較上年減少159.167367萬(wàn)元,，減少17.4%，主要原因是受疫情影響,，資金收入減少,。其中：財(cái)政撥款收入832.6657萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的67.72%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入396.952743萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的32.28%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1229.618443萬(wàn)元,，較上年減少159.167367萬(wàn)元,，減少17.4%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1229.618443萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出450.8897萬(wàn)元,，較上年減少213.869萬(wàn)元,，下降32.17%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策,、商品和服務(wù)支出549.392743萬(wàn)元,，較上年減少93.470347，增長(zhǎng)14.54%,，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策,，壓減公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出180.336萬(wàn)元,，較上年減少0.828萬(wàn)元,，下降0.45%，基本與上年相持、資本性支出49萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出946.545343萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的76.98%，較上年減少171.067751萬(wàn)元,，下降15.3%,，主要原因是響應(yīng)上級(jí)縮減支出政策；社會(huì)保障和就業(yè)76.2691萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的6.2%,，較去年增加32.3845，增長(zhǎng)73.8%,，主要原因是相應(yīng)政策,，增加對(duì)社會(huì)保障方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.9萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.48%,；農(nóng)林水支出200.904萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.34%,，較上年減少54.6098萬(wàn)元,，下降21.37%，主要原因是收疫情影響,，上級(jí)資金減少,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算832.6657萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的67.72%,，具體為：一般公共服務(wù)支出549.5926萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的66.01%；社會(huì)保障和就業(yè)76.2691萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的9.16%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.7%,；農(nóng)林水支出200.904萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的24.13%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算239.44萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少57.72萬(wàn)元，減少19.42 %,。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額79萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬(wàn)元,；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底,，我單位2輛公車(chē),。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門(mén)整體項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門(mén)整體項(xiàng)目,。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)9253.75萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款772.28萬(wàn)元,。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú),。

公務(wù)接待費(fèi)17.9萬(wàn)元,，比上年減5.1萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為18.1萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.1萬(wàn)元，比上年減0.7萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。  

第三部分  2021年部門(mén)預(yù)算表

 見(jiàn)附表

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

僅供參考：

一,、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

大坪鄉(xiāng)人民政府

2021年1月18日

附件：

 大坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表