贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
3.按照管理權(quán)限，負責協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
4.依法指導、協(xié)調(diào)各村民委員會工作，負責本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務(wù)工作；
5.負責本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作；
6.負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
7.負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
9、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作。
11、負責黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。
12、負責本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預備役登記、民兵整組、訓練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。
13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2020年年末實有人數(shù) 61人，其中在職人員41人，退休人員 20人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1020.34554萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2019年減少667.244214萬元，下降39.5%；本年收入合計 1020.34554萬元，較2019年減少667.244214萬元，下降39.5%，主要原因是：受疫情影響，資金收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 877.51554萬元，占86%；政府性基金預算財政撥款收入142.83萬元，占14%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1020.34554萬元，其中本年支出合計1020.34554萬元，較2019年減少667.244214萬元，下降39.5%，主要原因是：受疫情影響，資金收入減少，相對應(yīng)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1020.34554萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1488.78581萬元，決算數(shù)為1020.34554萬元，完成年初預算的69%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為1117.611181萬元，決算數(shù)為699.64588萬元，完成年初預算的63%，主要原因是：響應(yīng)上級縮減支出政策。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為43.8846萬元，決算數(shù)為43.50796萬元，完成年初預算的99.1%。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預算數(shù)為25.9835萬元，決算數(shù)為25.2718萬元，完成年初預算數(shù)的97.2%。
（四）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為46.2921萬元，決算數(shù)為46.2921萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
（五）農(nóng)林水及城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為255.5138萬元，決算數(shù)為205.6278萬元，完成年初預算數(shù)的80%，主要原因是：響應(yīng)上級縮減支出政策。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出877.51554萬元，其中：
（一）工資福利支出363.94536萬元，較2019年減少63.28534萬元，下降15%，主要原因是：響應(yīng)國家支出減壓政策。
（二）商品和服務(wù)支出507.92218萬元，較2019年減少744.780878萬元，下降59.4%，主要原因是：響應(yīng)國家支出減壓政策。
（三）對個人和家庭補助支出5.648萬元，較2019年減少 2.008萬元，下降26.2 %，主要原因是：響應(yīng)國家支出減壓政策。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為41.8萬元，決算數(shù)為36.0349萬元，完成預算的86.21%，決算數(shù)較2019年減少4.5151萬元，減少11.13%，其中：
（一）因公出國（境）費年初預算為0，本年也未發(fā)生因公出國（境），決算數(shù)為0。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為17.9284萬元，完成預算的78%，決算數(shù)較2019年減少4.5016萬元，下降20%，主要原因是響應(yīng)國家政策縮減三公支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)國家政策縮減三公支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待500批，累計接待1800人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預算數(shù)為18.8萬元，決算數(shù)為18.1065萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為18.8萬元，決算數(shù)為18.1065萬元，完成預算的96.3 %，決算數(shù)較2019年減少0.0135萬元，下降0.07 %，年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出507.92218萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少636.44082萬元，降低55%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額39.04224萬元，其中：政府采購貨物支出39.04224萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導干部用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算支出全面開展績效自評，共涉及資金1020.34554萬元。 組織對“機關(guān)運行經(jīng)費”項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出507.92218萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，機關(guān)運行經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定，執(zhí)行較好。。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映項目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實際績效情況項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實際績效情況項目績效自評得分為98分。主要產(chǎn)出和效果：一、服務(wù)群眾水平提升。二、政府行政職能發(fā)揮顯著。發(fā)現(xiàn)問題：對資金績效評價認識不足。整改措施：加強學習。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
僅供參考：
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
