2020年度公務(wù)用車統(tǒng)計報告基層任務(wù)上報表 

大坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 大坪鄉(xiāng)政府概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
    3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
    4.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村民委員會工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
    5.負(fù)責(zé)本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作,；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作,；
    9,、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求,；

10,、配合有關(guān)部門做好防汛、防火,、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作。

11,、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。

12,、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預(yù)備役登記,、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,。

13、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。

二、部門基本情況

贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位7個,，包括大屏鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)59人，其中：行政編制24人,、參公編制0人,、全額事業(yè)編制35人,、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人,；實有人數(shù)40人,，其中：在職人數(shù)40人，包括行政人員19人,、全額事業(yè)21人,；離休人員0人；退休人員22人,。

第二部分大坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1488.78581萬元，主要增長原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增長,。其中：財政撥款收入775.0827萬元,，較上年減少1.28萬元，占收入預(yù)算總額的52.06%,，事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入713.70311萬元,，較上年增長268.52961萬元，占收入預(yù)算總額的47.94%,。

㈡支出預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1488.78581萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1488.78581萬元,，占支出預(yù)算總額的100%,，包括工資福利支出664.7587萬元、商品和服務(wù)支出642.86311萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出181.164萬元,；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%,，包括基本建設(shè)項目支出0萬元,、行政事業(yè)性項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1117.611181萬元,，較上年增長261.335081萬元,，占支出預(yù)算總額的75.06%；社會保障和就業(yè)43.8846萬元,，較上年減少6.9053萬元,，占支出預(yù)算總額的2.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.9835萬元，較上年減少0.1078萬元,，占支出預(yù)算總額的1.75%,；文化旅游體育與傳媒支出46.2921萬元，較上年增長2.8627萬元,，占支出預(yù)算總額的3.11%,；農(nóng)林水支出255.5138萬元，較上年增長10.5643萬元,，占支出預(yù)算總額的17.13%,。

㈢財政撥款支出情況

2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算1488.78581萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，具體為：一般公共服務(wù)支出1117.611181萬元,，占財政補(bǔ)助支出的75.06%；社會保障和就業(yè)43.8846萬元,，占財政補(bǔ)助支出的2.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.9835萬元，占財政補(bǔ)助支出的1.75%,；文化旅游體育與傳媒支出46.2921萬元,，占財政補(bǔ)助支出的3.11%；農(nóng)林水支出255.5138萬元,，占財政補(bǔ)助支出的17.13%,。

(四)政府性基金情況

    2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金

(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府本級及6個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算297.16萬元，比2019年預(yù)算減少6.439596萬元,，下降2.12%,。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額40萬元，其中：辦公設(shè)備購置7萬元,；公車采購33萬元,。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2019年底，我單位無公務(wù)用車,。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排74.8萬元。其中：

因公出國（境）費無,。

公務(wù)接待費23萬元,，比上年減0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購置33萬元,，比上年增33萬元，主要原因是：2019年2輛公務(wù)車輛已報廢,，2020年我單位計劃購置2輛公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費18.8萬元，比上年減0萬元,，主要原因是：公車改革,，公車運行維護(hù)費不超去年預(yù)算。

第三部分 贛州市南康區(qū)財政局2020年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》,。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。