大坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算
第一部分 大坪鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算情況說明
一、2019 年部門預算收支情況說明
二、2019 年“三公”經費預算情況說明
第三部分大坪鄉(xiāng)政府2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 大坪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權，領導和管理本轄區(qū)政治、經濟、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
3.按照管理權限，負責協(xié)調、督促、檢查本轄區(qū)的機關、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
4.依法指導、協(xié)調各村民委員會工作，負責本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務工作；
5.負責本級財政工作，協(xié)調稅費征收、管理工作；
6.負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
7.負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
9、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
10、配合有關部門做好防汛、防火、防災、搶險救災工作。
11、負責黨的基層組織建設、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。
12、負責本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預備役登記、民兵整組、訓練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。
13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府共有預算單位7個，包括大屏鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預算單位。編制數(shù)59人，其中：行政編制24人、參公編制0人、全額事業(yè)編制35人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)40人，包括行政人員19人、全額事業(yè)21人；離休人員0人；退休人員22人。
第二部分大坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
㈠收入預算情況
2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為1488.78581萬元，主要增長原因為上年結轉收入增長。其中：財政撥款收入775.0827萬元，較上年減少1.28萬元，占收入預算總額的52.06%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%；上年結轉收入713.70311萬元，較上年增長268.52961萬元，占收入預算總額的47.94%。
㈡支出預算情況
2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為1488.78581萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1488.78581萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出664.7587萬元、商品和服務支出642.86311萬元、對個人和家庭的補助支出181.164萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括基本建設項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1117.611181萬元，較上年增長261.335081萬元，占支出預算總額的75.06%；社會保障和就業(yè)43.8846萬元，較上年減少6.9053萬元，占支出預算總額的2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.9835萬元，較上年減少0.1078萬元，占支出預算總額的1.75%；文化旅游體育與傳媒支出46.2921萬元，較上年增長2.8627萬元，占支出預算總額的3.11%；農林水支出255.5138萬元，較上年增長10.5643萬元，占支出預算總額的17.13%。
㈢財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預算1488.78581萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出1117.611181萬元，占財政補助支出的75.06%；社會保障和就業(yè)43.8846萬元，占財政補助支出的2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.9835萬元，占財政補助支出的1.75%；文化旅游體育與傳媒支出46.2921萬元，占財政補助支出的3.11%；農林水支出255.5138萬元，占財政補助支出的17.13%。
(四)政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府本級及6個所屬預算單位機關運行費預算297.16萬元，比2019年預算減少6.439596萬元，下降2.12%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額40萬元，其中：辦公設備購置7萬元；公車采購33萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務用車。
(八)績效目標設置情況
無
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經費年初預算安排74.8萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務接待費23萬元，比上年減0萬元，主要原因是：保持三公經費預算不超去年預算。
公務用車購置33萬元，比上年增33萬元，主要原因是：2019年2輛公務車輛已報廢，2020年我單位計劃購置2輛公務車輛。
公務用車運行維護費18.8萬元，比上年減0萬元，主要原因是：公車改革，公車運行維護費不超去年預算。
第三部分 贛州市南康區(qū)財政局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
