贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2023年單位

預算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處是區(qū)政府的派出機構，主要職責是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
  2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權，領導和管理本轄區(qū)政治、經濟、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
  3.按照管理權限，負責協(xié)調、督促、檢查本轄區(qū)的機關、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
  4.依法指導、協(xié)調各村（社區(qū)）民委員會工作，負責本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務工作；
  5.組織實施區(qū)街居經濟、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負責本級財政工作，協(xié)調稅費征收、管理工作；
  6.負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
  7.負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
   8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
  9、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
  10、配合有關部門做好防汛、防火、防災、搶險救災工作。
  11、負責黨的基層組織建設、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；
  12、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處共有預算單位1個。

編制人數(shù)小計72人,其中：行政編制人數(shù)31人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計113人,其中：在職人數(shù)小計68人,行政在職人數(shù)24人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)44人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計44人,退職人員0人,遺屬人數(shù)13人。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處收入預算總額為24881.11萬元,較上年預算安排減少89271.36萬元，主要原因是：其他資金收入減少;其中：財政撥款收入1963.99萬元,較上年預算安排增加505.27萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

 （二）支出預算情況

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處支出預算總額為24881.11萬元,較上年預算安排減少89271.36萬元，主要原因是：其他資金支出減少；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出837.42萬元,較上年預算安排增加10.22萬元;其中：工資福利支出617.76萬元,商品和服務支出189.1萬元,對個人和家庭的補助27.56萬元,資本性支出3萬元。項目支出24043.68萬元,較上年預算安排減少89281.59萬元;其中：工資福利支出207.83萬元,商品和服務支出21.2萬元,對個人和家庭的補助897.54萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元，其他支出22917.12萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出701.69萬元,較上年預算安排增加9.33萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出104.12萬元,較上年預算安排增減少19.34萬元;衛(wèi)生健康支出52.82萬元,較上年預算安排增加0.46萬元;農林水支出1105.37萬元,較上年預算安排減少1364.79萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他支出22917.12萬元,較上年預算安排減少89776.63萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出825.59萬元,較上年預算安排減少954.81萬元;商品和服務支出210.3萬元,較上年預算安排減少559萬元;對個人和家庭的補助925.1萬元,較上年預算安排增加349.4萬元;資本性支出3萬元,較上年預算安排減少2萬元;其他支出22917.12萬元,較上年預算減少88105.03萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1963.99萬元,較上年預算安排增加505.27萬元;主要原因是：項目支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出701.69萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出104.12萬元,衛(wèi)生健康支出52.82萬元,農林水支出1105.37萬元,住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出837.42萬元,較上年預算安排增加10.22萬元;其中：工資福利支出617.76萬元;商品和服務支出189.1萬元;對個人和家庭的補助27.56萬元;資本性支出3萬元。項目支出1126.57萬元,較上年預算安排增加495.05萬元;其中：工資福利支出207.83萬元,商品和服務支出21.2萬元,對個人和家庭的補助897.54萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處無政府性基金支出預算

（五）國有資本經營情況

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處無國有資本經營支出預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算210.3萬元，比2022年預算增加22.2萬元，增長11.8%。主要原因;辦公及印刷費用增加。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中: 政府采購貨物預算3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）預算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處對項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額24881.11萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改善管理、完善政策。

1.部門整體項目

     1）項目概述：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，依法履行本區(qū)域的服務和管理職能，依據(jù)以上職能設立部門整體項目。

     2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處  

 4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

 5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

 6）年度預算安排：預算總收入共計24881.11萬元，其中上級財政撥款1963.99萬元。

 7）績效目標和指標：績效目標為保證東山街道辦事處全年機關正常運轉，各項項目實施取得有效進展，鄉(xiāng)村振興項目推進更加有力，人民生活水平進一步提升。

（十）重點項目：陳贊賢故居修繕項目

 1）項目概述：陳贊賢故居修繕項目

       2）立項依據(jù)：上級文件

   3）實施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處

   4）實施方案：關于陳贊賢故居修繕項目的實施方案

   5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

   6）年度預算安排：預算總收入共計50萬元，其中上級財政撥款50萬元。

   7）績效目標和指標：（詳見下表）

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處"三公"經費一般公共預算安排 30.4 萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國費。

公務接待22萬元,比上年減5.8萬元，主要原因是：公務接待次數(shù)減少。

公務用車運行8.4萬元,比上年減0.4萬元，主要原因是：公務用車運行次數(shù)減少。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置費。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各單位結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

三、相關專業(yè)名詞

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2023年部門預算公開表