贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2022年部門預(yù)算草案編制說明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
  2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
  3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
  4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
  5.組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
  6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
  7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
   8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
  9、接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；
  10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
  11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)；
  12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作；
  13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2022年主要工作任務(wù)是：

  1.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
  2.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
  3.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
 　4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
  5.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
  6、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
  7、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)；
  8、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作；
　　三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處共有預(yù)算單位共1個(gè)：東山街道辦事處機(jī)關(guān)，編制人數(shù)72人，其中：行政編制31人，全額事業(yè)編制41人；實(shí)有人員68人，其中：行政編制22人，全額事業(yè)編制46人；退休人員44人，離休人員1人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處收入預(yù)算總額為114152.47萬元，比上年增加111733.94萬元，增長(zhǎng)4619.91%，主要原因是其他收入資金增加。其中：財(cái)政撥款收入1458.72萬元，比上年減少959.81萬元，降低39.69%，占收入預(yù)算總額的1.28%；事業(yè)收入0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入112693.75萬元，比上年增加112693.75萬元，增長(zhǎng)100%，占收入預(yù)算總額的98.72%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處支出預(yù)算總額為114152.47萬元，比上年增加111733.94萬元，增長(zhǎng)4619.91%，主要原因是其他收入資金增加，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出827.2萬元，占支出預(yù)算總額的0.72%，包括工資福利支出608.8萬元、商品和服務(wù)支出188.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.3萬元、資本性支出5萬元；項(xiàng)目支出113325.27萬元，占支出預(yù)算總額的99.28%，包括包括工資福利支出1171.6萬元、商品和服務(wù)支出581.2萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出550.32萬元、其他支出111022.15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出692.36萬元，占支出預(yù)算總額的0.61%,較上年預(yù)算安排減少832.3萬元，下降54.59%；文化旅游體育與傳媒支出15.38萬元，占支出預(yù)算總額的0.01%,較上年預(yù)算安排增加15.38萬元,增長(zhǎng)100%；社會(huì)保障和就業(yè)123.46萬元，占支出預(yù)算總額的0.11%，較上年預(yù)算安排增加28.23萬元，增長(zhǎng)29.64%；醫(yī)療衛(wèi)生支出52.36萬元，占支出預(yù)算總額的0.05%，較上年預(yù)算安排增加4.02萬元，增長(zhǎng)8.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99767.98萬元，占支出預(yù)算總額的87.4%,較上年預(yù)算安排增加99767.98萬元,增長(zhǎng)100%；農(nóng)林水支出2470.16萬元，占支出預(yù)算總額的2.16%,較上年預(yù)算安排增加1719.86萬元，增長(zhǎng)229.22%；其他支出11030.77萬元，占支出預(yù)算總額的9.66%,較上年預(yù)算安排增加11030.77萬元，增長(zhǎng)100%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1458.72萬元，占支出預(yù)算總額的1.28%，比上年減少959.81萬元，降低39.69%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，具體為：一般公共服務(wù)支出692.36萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的47.46%,較上年預(yù)算安排減少832.3萬元，下降54.59%；社會(huì)保障和就業(yè)100.68萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.9%,較上年預(yù)算安排增加5.45萬元，增長(zhǎng)5.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出52.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.59%,較上年預(yù)算安排增加4.02萬元，增長(zhǎng)8.32%；農(nóng)林水支出613.32萬元，占支出預(yù)算總額的42.05%,較上年預(yù)算安排減少136.98萬元，下降18.26%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。較上年預(yù)算安排減少560萬元，主要是原因今年沒有政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，較上年無變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處本級(jí)及所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算188.1萬元，比2021年預(yù)算減少162.44萬元，下降46.34 %，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額5萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2022年底，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（九）贛州市南康區(qū)東山街道辦事處項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

       1）項(xiàng)目概述：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

        2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處  

 4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

 5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)114152.47萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款1458.72萬元。

 7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)為保證東山街道辦事處全年機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施取得有效進(jìn)展，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目推進(jìn)更加有力，人民生活水平進(jìn)一步提升。

2. 綜合保稅區(qū)征地拆遷項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：綜合保稅區(qū)征地拆遷

       2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件

   3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處

   4）實(shí)施方案：關(guān)于綜合保稅區(qū)項(xiàng)目征地拆遷的實(shí)施方案

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)4200萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款4200萬元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36.6萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)27.8萬元，比上年減少0.4萬元，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，比上年減少34.36萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行次數(shù)減少。  

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》