贛州市南康區(qū)東山街道辦事處
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處
概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、
區(qū)政府的決議、決定；
（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)
濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
（三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、
企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法
規(guī)；
（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本
轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)
等服務(wù)工作；
（五）組織實施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計
劃；負(fù)責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，
做好社會保障工作；
（九）接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作；
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政
監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)
備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”
工作；
（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：東山街道辦事處機(jī)關(guān)。
本部門2020年年末實有人數(shù) 115 人，其中在職人員 70 人，離休人員 1 人，退休人員 44 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 8750 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 3268.55 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年減少 33754.31 萬元，下降 91.17 %；本年收入合計 3268.55 萬元，較2019年減少 33754.31 萬元，下降 91.17 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3268.55 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明本部門2020年度支出總計 3268.55 萬元，其中本年支出合計 3268.55 萬元，較2019年減少 33754.31 萬元，下降 91.17 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3268.55萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3268.55 萬元，決算數(shù)為 3268.55 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 684.57 萬元，決算數(shù)為684.57 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 113.56 萬元，決算數(shù)為 113.56 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 113.56 萬元，決算數(shù)為 113.56 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 106.54萬元，決算數(shù)為106.54 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 46.7萬元，決算數(shù)為 46.7 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 311.79 萬元，決算數(shù)為 311.79萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 769.17萬元，決算數(shù)為 769.17 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 1236.22萬元，決算數(shù)為 1236.22萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 3161.20 萬元，其中：
（一）工資福利支出 655.58 萬元，較2019年減少105.95 萬元，下降13.91 %，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出 1834.12萬元，較2019年減少692.66 萬元，下降27.41 %，主要原因是：節(jié)省了日常支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 638.52 萬元，較2019年增加78.42萬元，增長14.2 %，主要原因是：遺屬人員增加。
（四）資本性支出 32.98 萬元，較2019年增加32.98 萬元，增長100%，主要原因是：購置了兩輛公車。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 81.46 萬元，決算數(shù)為 70.54 萬元，完成預(yù)算的 86.59 %，決算數(shù)較2019年增加23.32 萬元，增長49.39 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 35.4 萬元，決算數(shù)為 28.24 萬元，完成預(yù)算的79.77 %，決算數(shù)較2019年減少 7.23 萬元，下降20.38 %，主要原因是：接待次數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 321 批，累計接待 2889人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 42.29 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 34.36萬元，決算數(shù)為 32.98 萬元，完成預(yù)算的95.98%，決算數(shù)較2019年增加32.98萬元，增長100 %，主要原因是購置了公務(wù)用車 2 輛，全年購置公務(wù)用車 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低了購置公務(wù)用車的價格；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 11.7 萬元，決算數(shù)為 9.31 萬元，完成預(yù)算的79.57 %，決算數(shù)較2019年減少 2.44 萬元，下降 20.77 %，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行次數(shù)減少，年末公務(wù)用車保有2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行次數(shù)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1867.1 萬元，較上年決算數(shù)減少 639.68 萬元，降低26.11 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 32.98 萬元，其中：政府采購貨物支出 32.98 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出進(jìn)行了預(yù)算績效評價，通過對預(yù)算編制的執(zhí)行情況，對照預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的有效性，嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，注重資金使用績效評價，加強(qiáng)資金績效管理。
（二）部門整體支出績效自評表及自評報告
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2020年度部門整體支出績效自評情況匯總表 |
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序號 |
預(yù)算部門名稱1 |
A 2020年度預(yù)算 安排情況2 （萬元） |
績效自評情況 |
財政對口科室填寫 |
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B 預(yù)算執(zhí)行金額3 （萬元） |
預(yù)算執(zhí)行率 （B/A) |
績效自評 得分 |
是否報送 部門整體支出 自評報告 （是/否） |
是否報送 部門整體支出 自評評分表 （是/否） |
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1 |
贛州市南康區(qū)東山街道辦事處 |
3,268.55 |
3,268.55 |
100.00% |
100.00 |
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… |
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合計 |
3,268.55 |
3,268.55 |
100.00% |
100 |
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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標(biāo)（5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
科學(xué)制定合法合規(guī)、有前瞻性的工作計劃和部門職責(zé)。 |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解，使其為可衡量、可比較。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
工作目標(biāo)細(xì)化合理、符合實際、可衡量比較。 |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機(jī)制；②目標(biāo)管理工作機(jī)制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
目標(biāo)管理分解科學(xué)、合理、能落地。 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點(diǎn)已完成的數(shù)量/單位年度工作要點(diǎn)工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實際完成值×15。 |
已完成 |
15 |
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重點(diǎn)工作（15分） |
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維護(hù)社會穩(wěn)定、發(fā)展本地經(jīng)濟(jì) |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項經(jīng)費(fèi)按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制只減不增。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
預(yù)算足額完整、分類定額。 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”；②經(jīng)濟(jì)科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
預(yù)算編制合理 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
已完成 |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
已完成 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
0 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
是 |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分。 |
已規(guī)劃 |
1 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分。 |
按要求編制 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
符合 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
符合 |
2 |
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重點(diǎn)支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點(diǎn)項目支出是否合理（重點(diǎn)支出保障率=（重點(diǎn)項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標(biāo)實際完成值×1。 |
符合 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合流程 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
符合采購規(guī)定 |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
健全各項制度 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
已完成 |
2 |
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成本控制（12分） |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
小于年支出 |
5 |
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人均公用經(jīng)費(fèi)變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)） /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
比率小 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額） /上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
比率小 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
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滿意 |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
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滿意 |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
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轄區(qū)內(nèi)綠化面積穩(wěn)步提高，老舊城區(qū)改造穩(wěn)步推進(jìn)，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故 |
3 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標(biāo)未達(dá)成的，一個問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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無 |
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總分 |
98 |
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注：重點(diǎn)工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項單位根據(jù)年初目標(biāo)實際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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贛州市南康區(qū)東山街道辦事處
部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）部門主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、
區(qū)政府的決議、決定；
2、依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)
濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
3、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、
企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
4、依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本
轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
6、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
7、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作；
8、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政
監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；
9、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)
備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作；
10、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）、人員結(jié)構(gòu)
東山街道辦事處共有預(yù)單位1個，編制人數(shù) 72 人，其中行政編制 31 人，事業(yè)編制 41 人；年末實有人數(shù) 119人，其中在職人員 80人，離休人員 1 人，退休人員 38 人。
（三）、部門收支描述
1、2020年收入預(yù)算總額為3268.55萬元，其中財政撥款收入3268.55萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
2、2020年支出預(yù)算總額為3268.55萬元，其中按經(jīng)濟(jì)項目劃分：基本支出萬3268.55元，占支出預(yù)算總額的100 %；包括工資福利支出655.58萬元、商品和服務(wù)支出1941.47萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出638.52萬元、資本性支出 32.98萬元。
（四）、部門目標(biāo)實現(xiàn)情況
2020年完成了各項目標(biāo)任務(wù)
（五）、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
1、得分合計98分。
2、預(yù)算編制及執(zhí)行情況比較完善；三公經(jīng)費(fèi)逐年減少。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）投入情況分析
財政撥款投入支出情況：
1、工資福利支出655.58萬元，其中：基本工資267.16萬元、津貼補(bǔ)貼94萬元、獎金9.45萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)36萬元、績效工資123.5萬元、養(yǎng)老保險76.3萬元、醫(yī)療保險38.71萬元、工傷保險1.94萬元。
2、商品和服務(wù)支出1941.47萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出638.52萬元、資本性支出32.98萬元。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）、主要問題及原因分析
1、缺少專業(yè)人員分析支持。
2、績效評價機(jī)制納入單位管理體系過程較緩慢，對決策分析的支出不理想。
（二）、改進(jìn)的方向和具體措施
結(jié)合當(dāng)前大環(huán)境，將績效評價管理納入單位內(nèi)部控制長效機(jī)制，培養(yǎng)專業(yè)人才，提供決策支持。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
