贛州市南康區(qū)東山街道辦事處
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處
概況
一,、部門主要職能
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策以及區(qū)委,、
區(qū)政府的決議、決定,；
（二）依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)
濟,、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
（三）按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,、檢查本轄區(qū)的機關(guān),、
企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律,、法
規(guī),；
（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作,，負(fù)責(zé)本
轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團
等服務(wù)工作,；
（五）組織實施區(qū)街居經(jīng)濟,、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計
劃；負(fù)責(zé)本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收,、管理工作；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助,，
做好社會保障工作；
（九）接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求,；
（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火,、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作；
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政
監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)
備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”
工作；
（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：東山街道辦事處機關(guān),。
本部門2020年年末實有人數(shù) 115 人，其中在職人員 70 人,，離休人員 1 人,，退休人員 44 人；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 8750 人,。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 3268.55 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2019年減少 33754.31 萬元,，下降 91.17 %；本年收入合計 3268.55 萬元,，較2019年減少 33754.31 萬元,，下降 91.17 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3268.55 萬元,，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。
二,、支出決算情況說明本部門2020年度支出總計 3268.55 萬元,，其中本年支出合計 3268.55 萬元，較2019年減少 33754.31 萬元,，下降 91.17 %,，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是：,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3268.55萬元,，占 100 %；項目支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3268.55 萬元，決算數(shù)為 3268.55 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 684.57 萬元，決算數(shù)為684.57 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 113.56 萬元，決算數(shù)為 113.56 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 113.56 萬元,，決算數(shù)為 113.56 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 106.54萬元，決算數(shù)為106.54 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 46.7萬元,，決算數(shù)為 46.7 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 311.79 萬元,，決算數(shù)為 311.79萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 769.17萬元，決算數(shù)為 769.17 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 1236.22萬元,，決算數(shù)為 1236.22萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 3161.20 萬元，其中：
（一）工資福利支出 655.58 萬元,，較2019年減少105.95 萬元,，下降13.91 %，主要原因是：人員減少,。
（二）商品和服務(wù)支出 1834.12萬元,，較2019年減少692.66 萬元，下降27.41 %,，主要原因是：節(jié)省了日常支出,。
（三）對個人和家庭補助支出 638.52 萬元,，較2019年增加78.42萬元，增長14.2 %,，主要原因是：遺屬人員增加,。
（四）資本性支出 32.98 萬元，較2019年增加32.98 萬元,，增長100%,，主要原因是：購置了兩輛公車。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 81.46 萬元,，決算數(shù)為 70.54 萬元，完成預(yù)算的 86.59 %,，決算數(shù)較2019年增加23.32 萬元,，增長49.39 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次，主要為：無,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 35.4 萬元,，決算數(shù)為 28.24 萬元，完成預(yù)算的79.77 %,，決算數(shù)較2019年減少 7.23 萬元,，下降20.38 %，主要原因是：接待次數(shù)減少,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待次數(shù)減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 321 批，累計接待 2889人次,，其中外事接待 0 批,，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 42.29 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 34.36萬元，決算數(shù)為 32.98 萬元，完成預(yù)算的95.98%,，決算數(shù)較2019年增加32.98萬元,，增長100 %，主要原因是購置了公務(wù)用車 2 輛,，全年購置公務(wù)用車 2 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低了購置公務(wù)用車的價格；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 11.7 萬元,，決算數(shù)為 9.31 萬元,，完成預(yù)算的79.57 %，決算數(shù)較2019年減少 2.44 萬元,，下降 20.77 %，主要原因是：公務(wù)用車運行次數(shù)減少,，年末公務(wù)用車保有2 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運行次數(shù)減少。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1867.1 萬元,，較上年決算數(shù)減少 639.68 萬元，降低26.11 %,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費,、三公經(jīng)費等支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 32.98 萬元,，其中：政府采購貨物支出 32.98 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出進行了預(yù)算績效評價，通過對預(yù)算編制的執(zhí)行情況,，對照預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性,，預(yù)算執(zhí)行的有效性，嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，注重資金使用績效評價,，加強資金績效管理,。
（二）部門整體支出績效自評表及自評報告
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2020年度部門整體支出績效自評情況匯總表 |
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序號 |
預(yù)算部門名稱1 |
A 2020年度預(yù)算 安排情況2 （萬元） |
績效自評情況 |
財政對口科室填寫 |
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B 預(yù)算執(zhí)行金額3 （萬元） |
預(yù)算執(zhí)行率 （B/A) |
績效自評 得分 |
是否報送 部門整體支出 自評報告 （是/否） |
是否報送 部門整體支出 自評評分表 （是/否） |
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1 |
贛州市南康區(qū)東山街道辦事處 |
3,268.55 |
3,268.55 |
100.00% |
100.00 |
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… |
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合計 |
3,268.55 |
3,268.55 |
100.00% |
100 |
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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標(biāo)（5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定,；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé),；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性,。每項達到目標(biāo)值得0.5分,。 |
科學(xué)制定合法合規(guī)、有前瞻性的工作計劃和部門職責(zé),。 |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn),、可完成；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解,，使其為可衡量,、可比較。每項達到目標(biāo)值得1分,。 |
工作目標(biāo)細(xì)化合理,、符合實際、可衡量比較,。 |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進行責(zé)任分解的相關(guān)工作機制,；②目標(biāo)管理工作機制是否科學(xué)、合理,，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地,。每項達到目標(biāo)值得0.5分。 |
目標(biāo)管理分解科學(xué),、合理,、能落地。 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量,；得分=指標(biāo)實際完成值×15,。 |
已完成 |
15 |
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重點工作（15分） |
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維護社會穩(wěn)定、發(fā)展本地經(jīng)濟 |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額,，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算,；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn),、日常公用經(jīng)費按定額,、專項經(jīng)費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物,、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算,。④三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增,。每項達到目標(biāo)值得1分。 |
預(yù)算足額完整,、分類定額,。 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”,；②經(jīng)濟科目的編制是否科學(xué)合理,，編排至“款”。每項達到目標(biāo)值得1分,。 |
預(yù)算編制合理 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。得分=指標(biāo)實際完成值×12。其中,，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù),；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
已完成 |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。得分=指標(biāo)實際完成值×2,。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策,、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）,。比率等于0,，得滿分；比率在0%-10%之間的,，得1.5分,；比率在10%-20%之間的，得1分,；比率在20%-30%之間的,，得0.5分；比率大于30%,，得0分,。 |
已完成 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0,，得2分,；比率大于0，得0分,。 |
0 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送,；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項達到目標(biāo)值得0.5分,。 |
是 |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分,。 |
已規(guī)劃 |
1 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分,。 |
按要求編制 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入,、上級補助收入,、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定,。達到目標(biāo)值得2分,。 |
符合 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達到目標(biāo)值得2分,。 |
符合 |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）,；得分=指標(biāo)實際完成值×1。 |
符合 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù),；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定,；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性,、準(zhǔn)確性,，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項達到目標(biāo)值得0.5分,。 |
符合流程 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%,；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
符合采購規(guī)定 |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度,；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入,、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理,、政府采購活動管理,、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,；上述每項達到目標(biāo)值得0.5分,。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達到目標(biāo)值得0.5分,。 |
健全各項制度 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整,，是否定期對固定資產(chǎn)進行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況,；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn),；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租,、出借資產(chǎn)行為,；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范,，是否存在不按要求進行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達到目標(biāo)值得0.5分,。 |
符合 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%,；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
已完成 |
2 |
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成本控制（12分） |
機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%,；比率小于等于0,，得5分；比率大于0,，得0分,。 |
小于年支出 |
5 |
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人均公用經(jīng)費變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費-上年度人均公用經(jīng)費） /上年度人均公用經(jīng)費]×100%；比率小于等于0,，得3分,；比率大于0，得0分,。 |
比率小 |
3 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額） /上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%,；比率小于等于0，得4分,；比率大于0,，得0分。 |
比率小 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
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滿意 |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
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滿意 |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
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轄區(qū)內(nèi)綠化面積穩(wěn)步提高,，老舊城區(qū)改造穩(wěn)步推進,，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故 |
3 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計,、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計,、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查,、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標(biāo)未達成的,，一個問題扣1分,，不重復(fù)扣分。 |
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無 |
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總分 |
98 |
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注：重點工作,、服務(wù)滿意,、可持續(xù)性這三項單位根據(jù)年初目標(biāo)實際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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贛州市南康區(qū)東山街道辦事處
部門整體支出績效自評報告
一,、部門概況
（一）部門主要職能
1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策以及區(qū)委,、
區(qū)政府的決議,、決定；
2,、依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)
濟,、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
3,、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、
企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
4,、依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本
轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務(wù)工作；
5,、負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
6、接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求,；
7、配合有關(guān)部門做好防汛,、防火,、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作,；
8,、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政
監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,；
9,、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預(yù)
備役登記,、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,；
10、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。
（二）、人員結(jié)構(gòu)
東山街道辦事處共有預(yù)單位1個,，編制人數(shù) 72 人,，其中行政編制 31 人，事業(yè)編制 41 人,；年末實有人數(shù) 119人,，其中在職人員 80人，離休人員 1 人,，退休人員 38 人,。
（三）,、部門收支描述
1,、2020年收入預(yù)算總額為3268.55萬元，其中財政撥款收入3268.55萬元,，占 100 %,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %。
2,、2020年支出預(yù)算總額為3268.55萬元,，其中按經(jīng)濟項目劃分：基本支出萬3268.55元，占支出預(yù)算總額的100 %,；包括工資福利支出655.58萬元,、商品和服務(wù)支出1941.47萬元、對個人和家庭補助支出638.52萬元,、資本性支出 32.98萬元,。
（四）,、部門目標(biāo)實現(xiàn)情況
2020年完成了各項目標(biāo)任務(wù)
（五）、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
1,、得分合計98分,。
2、預(yù)算編制及執(zhí)行情況比較完善,；三公經(jīng)費逐年減少,。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）投入情況分析
財政撥款投入支出情況：
1,、工資福利支出655.58萬元,，其中：基本工資267.16萬元、津貼補貼94萬元,、獎金9.45萬元,、伙食補助費36萬元、績效工資123.5萬元,、養(yǎng)老保險76.3萬元,、醫(yī)療保險38.71萬元、工傷保險1.94萬元,。
2,、商品和服務(wù)支出1941.47萬元、對個人和家庭補助支出638.52萬元,、資本性支出32.98萬元,。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）,、主要問題及原因分析
1,、缺少專業(yè)人員分析支持。
2,、績效評價機制納入單位管理體系過程較緩慢,，對決策分析的支出不理想。
（二）,、改進的方向和具體措施
結(jié)合當(dāng)前大環(huán)境,，將績效評價管理納入單位內(nèi)部控制長效機制，培養(yǎng)專業(yè)人才,，提供決策支持,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等。
