贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算草案編制說明

目錄

第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門2021年主要工作任務(wù)

三,、部門基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

第一部分贛州市南康區(qū)東山街道辦事處概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處是區(qū)政府的派出機構(gòu)，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；

  2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；

  3.按照管理權(quán)限，負責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；

  4.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作,，負責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務(wù)工作,；

  5.組織實施區(qū)街居經(jīng)濟、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃,；負責(zé)本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作,；

  6.負責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；

  7.負責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；

   8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作；

  9,、接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求；

  10,、配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作,。

  11、負責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；

  12,、負責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵、預(yù)備役登記,、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作,；

  13,、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。

二,、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年主要工作任務(wù)是：

  1.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；

  2.按照管理權(quán)限，負責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；

  3.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作,，負責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務(wù)工作,；

 　4.負責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；

  5.搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作,；

  6,、配合有關(guān)部門做好防汛、防火,、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作。

  7,、負責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,；

  8,、負責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預(yù)備役登記,、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,；

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處共有預(yù)算單位共1個：東山街道辦事處機關(guān),，編制人數(shù)69人,，其中：行政編制31人，全額事業(yè)編制41人,；實有人員68人,，其中：行政編制22人，全額事業(yè)編制46人,；退休人員44人,，離休人員1人。

第二部分贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處收入預(yù)算總額為2418.53萬元,，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入2418.53萬元,，占收入預(yù)算總額的100%,，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加,；事業(yè)收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處支出預(yù)算總額為2418.53萬元,，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2418.53萬元,，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元,，主要原因是人員經(jīng)費增加,，包括工資福利支出1373.29萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加,，較上年預(yù)算安排增加165.16萬元,；商品和服務(wù)支出350.54萬元，較上年預(yù)算安排減少167.12萬元,，主要原因是運行經(jīng)費縮減,；對個人和家庭的補助支出688.7萬元，較上年預(yù)算安排增加130.37萬元,，主要原因是主要原因是村社區(qū)干部工資提標,；其他資本性支出6萬元，較上年預(yù)算安排減少28.36萬元,，主要是公車購置費減少,；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1524.66萬元,，占支出預(yù)算總額的63.04%,，較上年預(yù)算安排增加215.62萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加,；社會保障和就業(yè)95.23萬元,，占支出預(yù)算總額的3.94%，較上年預(yù)算安排增加2.05萬,，主要原因是退休人員醫(yī)保費用增加,；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.34萬元，占支出預(yù)算總額的2%,，較上年預(yù)算安排增加2.23萬元,，主要原因是醫(yī)保支出增加；農(nóng)林水支出750.3萬,，占支出預(yù)算總額的31.02%,，較上年預(yù)算安排減少6.29萬元,，主要原因是農(nóng)業(yè)水行政運行經(jīng)費減少,。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處財政補助支出預(yù)算2148.42萬元，占支出預(yù)算總額的88.83%,，較上年預(yù)算安排增加501.81萬元,，主要原因是人員經(jīng)費的增加。具體為：一般公共服務(wù)支出1254.35萬元,，占財政補助支出的58.39%,，較上年預(yù)算安排增加617.18萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加,；社會保障和就業(yè)95.23萬元,，占財政補助支出的4.43%，較上年預(yù)算安排增加2.05萬,，主要原因是退休人員醫(yī)保費用增加,；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.34萬元，占支出預(yù)算總額的2.25%,，較上年預(yù)算安排增加48.34萬,，主要原因是醫(yī)保支出增加；農(nóng)林水支出750.3萬元,；占支出預(yù)算總額的34.92%,，較上年預(yù)算安排減少6.29萬，主要原因是農(nóng)業(yè)水行政運行經(jīng)費減少,。,。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處政府性基金560萬，較上年預(yù)算安排增加371.64萬元,。主要是增加的征地拆遷支出,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處本級機關(guān)運行費預(yù)算350.54萬元,，比2020年預(yù)算減少131.82萬元，下降27.33%,，主要是日常公用支出減少,。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處政府采購總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底,，我單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（八）績效目標設(shè)置情況

1.部門整體項目

    1）項目概述：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處負有宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策,、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議,、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。

     2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處  

 4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

 5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計2148.42萬元,，其中上級財政撥款2148.42萬元,。

  7）績效目標和指標：績效目標為保證東山街道辦事處全年機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，各項項目實施取得有效進展,，鄉(xiāng)村振興項目推進更加有力,，人民生活水平進一步提升。

2. 東山街道上垅村隘墻背組道路路面修復(fù)項目

1）項目概述：東山街道上垅村隘墻背組道路路面修復(fù)       2）立項依據(jù)：上級文件

   3）實施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處

   4）實施方案：關(guān)于東山街道上垅村隘墻背組道路路面修復(fù)的實施方案

   5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計42萬元,，其中上級財政撥款42萬元,。

   7）績效目標和指標：（詳見下表）

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排37.5萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費28.2萬元,，比上年減7.2萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年減34.36萬元,，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費9.3萬元,，比上年減2.4萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

第四部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》