贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算草案編制說明

目錄

第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2021年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第一部分贛州市南康區(qū)東山街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

  2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；

  3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；

  4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；

  5.組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)本級財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；

  6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動人口）管理工作；

  7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；

   8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；

  9、接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

  10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

  11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；

  12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作；

  13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年主要工作任務(wù)是：

  1.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；

  2.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；

  3.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；

 　4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；

  5.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；

  6、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

  7、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；

  8、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作；

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)東山街道辦事處共有預(yù)算單位共1個(gè)：東山街道辦事處機(jī)關(guān)，編制人數(shù)69人，其中：行政編制31人，全額事業(yè)編制41人；實(shí)有人員68人，其中：行政編制22人，全額事業(yè)編制46人；退休人員44人，離休人員1人。

第二部分贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處收入預(yù)算總額為2418.53萬元，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入2418.53萬元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處支出預(yù)算總額為2418.53萬元，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2418.53萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加100.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，包括工資福利支出1373.29萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，較上年預(yù)算安排增加165.16萬元；商品和服務(wù)支出350.54萬元，較上年預(yù)算安排減少167.12萬元，主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出688.7萬元，較上年預(yù)算安排增加130.37萬元，主要原因是主要原因是村社區(qū)干部工資提標(biāo)；其他資本性支出6萬元，較上年預(yù)算安排減少28.36萬元，主要是公車購置費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1524.66萬元，占支出預(yù)算總額的63.04%，較上年預(yù)算安排增加215.62萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；社會保障和就業(yè)95.23萬元，占支出預(yù)算總額的3.94%，較上年預(yù)算安排增加2.05萬，主要原因是退休人員醫(yī)保費(fèi)用增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.34萬元，占支出預(yù)算總額的2%，較上年預(yù)算安排增加2.23萬元，主要原因是醫(yī)保支出增加；農(nóng)林水支出750.3萬，占支出預(yù)算總額的31.02%，較上年預(yù)算安排減少6.29萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)水行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算2148.42萬元，占支出預(yù)算總額的88.83%，較上年預(yù)算安排增加501.81萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。具體為：一般公共服務(wù)支出1254.35萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的58.39%，較上年預(yù)算安排增加617.18萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；社會保障和就業(yè)95.23萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.43%，較上年預(yù)算安排增加2.05萬，主要原因是退休人員醫(yī)保費(fèi)用增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.34萬元，占支出預(yù)算總額的2.25%，較上年預(yù)算安排增加48.34萬，主要原因是醫(yī)保支出增加；農(nóng)林水支出750.3萬元；占支出預(yù)算總額的34.92%，較上年預(yù)算安排減少6.29萬，主要原因是農(nóng)業(yè)水行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處政府性基金560萬，較上年預(yù)算安排增加371.64萬元。主要是增加的征地拆遷支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算350.54萬元，比2020年預(yù)算減少131.82萬元，下降27.33%，主要是日常公用支出減少。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處政府采購總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體項(xiàng)目

    1）項(xiàng)目概述：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

     2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

 3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處  

 4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號

 5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)2148.42萬元，其中上級財(cái)政撥款2148.42萬元。

  7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：績效目標(biāo)為保證東山街道辦事處全年機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施取得有效進(jìn)展，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目推進(jìn)更加有力，人民生活水平進(jìn)一步提升。

2. 東山街道上垅村隘墻背組道路路面修復(fù)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：東山街道上垅村隘墻背組道路路面修復(fù)       2）立項(xiàng)依據(jù)：上級文件

   3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)東山街道辦事處

   4）實(shí)施方案：關(guān)于東山街道上垅村隘墻背組道路路面修復(fù)的實(shí)施方案

   5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)42萬元，其中上級財(cái)政撥款42萬元。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)東山街道辦事處 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排37.5萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)28.2萬元，比上年減7.2萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減34.36萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬元，比上年減2.4萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

第四部分 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》