贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算草案編制說明

目    錄

第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2021年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府是主管麻雙鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：

1.緊緊錨定鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬新發(fā)展階段全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局這條主線。

2.充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

3.全力保障糧食生產(chǎn)，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，打造麻雙新型農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)新樣板。

4.加快暢通交通網(wǎng)絡(luò)主動脈，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

5.用好用活麻雙山田林水優(yōu)勢，因地制宜發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

6.全面布局圩鎮(zhèn)建設(shè)三年行動方案，擦亮生態(tài)底色，努力描繪一幅青山常在、綠水長流、空氣常新的美麗畫卷

7.繼續(xù)推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)+優(yōu)質(zhì)稻、村集體經(jīng)濟(jì)+特色產(chǎn)業(yè)等途徑，進(jìn)一步壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。

8.全力打造新時代文明實(shí)踐所精品示范點(diǎn)，不斷踐行主流價值，豐富文化生活，推動移風(fēng)易俗

9.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，牽住鄉(xiāng)村治理“牛鼻子”。加強(qiáng)村“兩委”班子和黨員隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村美化到鄉(xiāng)村治理轉(zhuǎn)化。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括鄉(xiāng)政府本級。編制數(shù)62人，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)49人，其中：在職人數(shù)49人，包括行政人員24人、全額事業(yè)25人、退休人員28人。

第二部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021 年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1363.515685萬元，其中：財(cái)政撥款收入1363.515685萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。預(yù)算總收入較上年增加86.715685萬元，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1363.515685萬元，預(yù)算總支出較上年增加86.715685萬元，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1363.515685萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出442.594526萬元、商品和服務(wù)支出605.09538萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出305.825779萬元、資本性支出10萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出818.677638萬元，占支出預(yù)算總額的60.04%；社會保障和就業(yè)66.837333萬元，占支出預(yù)算總額的4.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.386506萬元，占支出預(yù)算總額的2.89%；農(nóng)林水支出299.293813萬元，占支出預(yù)算總額的21.95%，其他支出139.320395萬元，占支出預(yù)算總額的10.22%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算945.0639萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出569.7659萬元，占支出預(yù)算總額的60.29%；社會保障和就業(yè)55.5008萬元，占支出預(yù)算總額的5.87%；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.7572萬元，占支出預(yù)算總額的3.47%；農(nóng)林水支出287.04萬元，占支出預(yù)算總額的30.37%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算326.14萬元，比2020年預(yù)算減少37.53萬元，下降10.32 %。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位有公車2輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體績效目標(biāo)

1）部門概述:全面貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項(xiàng)工作,本年度支出不超預(yù)算,專項(xiàng)資金專款專用。

 2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字〔2019〕101號

 3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

 4）實(shí)施方案：康辦字〔2019〕101號

 5）實(shí)施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入1363.52萬元，其中財(cái)政撥款收入1363.52萬元。

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成區(qū)委區(qū)政府對本年度各項(xiàng)考評指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；全力推動各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境整治工作，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2. 圩下集中供水工程

1）項(xiàng)目概述：新新建蓄水池一處長8.4m,寬4.4m,高3.5m；新建管理用房一處，約70平方米；安裝凈水一體化設(shè)施一套，廠區(qū)地面硬化及輸配水配套建設(shè)，管網(wǎng)延伸2400米，通廠路建設(shè)1公里。

2）立項(xiàng)依據(jù)：康農(nóng)字〔2021〕4號

3）實(shí)施主體：南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

4）實(shí)施方案：康農(nóng)字〔2021〕4號

5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)196萬元，其中上級財(cái)政撥款196萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排33.7萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)18.7萬元，比上年增0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比上年增0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。  

第三部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開表