贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算草案編制說明

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府是主管麻雙鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：以“奮力奔向新五年,，不斷開創(chuàng)百姓富生態(tài)美的麻雙新未來”為發(fā)展定位,，大力實施鄉(xiāng)村振興行動,、穩(wěn)步推進(jìn)重大項目建設(shè)、全面持續(xù)增進(jìn)民生福祉,、加快構(gòu)建社會治理新格局,。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位3個,，包括鄉(xiāng)政府本級和2個所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)62人，其中：行政編制27人,、全額事業(yè)編制35人,；實有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)42人,，包括行政人員21人,、全額事業(yè)21人；退休人員29人,。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為19994.91萬元，其中：財政撥款收入949.63萬元,，占收入預(yù)算總額的4.75%,，較上年預(yù)算安排增加4.57萬元，增加0.48%,；其他收入18976.59萬元,，占收入預(yù)算總額的94.91%，較上年預(yù)算安排增加18976.59萬元,，增長100%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)68.69萬元，占收入預(yù)算總額的0.34%,，較上年預(yù)算安排減少349.76萬元,，下降83.58%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為19994.91萬元,，較上年預(yù)算安排增加18631.39萬元,，增長1366.42%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出949.63萬元,，占支出預(yù)算總額的4.75%,，較上年預(yù)算安排減少413.89萬元，減少30.35 %，包括工資福利支出384.53萬元,、商品和服務(wù)支出218.5萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出346.6萬元；項目支出19045.28萬元,，占支出預(yù)算總額的95.25%,，較上年預(yù)算安排增加19045.28萬元，增長100%,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出532.69萬元,，占支出預(yù)算總額的2.66%，較上年預(yù)算安排減少285.99萬元,，下降34.93%,；社會保障和就業(yè)56.61萬元，占支出預(yù)算總額的0.28%,，較上年預(yù)算安排減少10.23萬元,，增長下降15.31%；醫(yī)療衛(wèi)生支出33.76萬元,，占支出預(yù)算總額的0.17%,，較上年預(yù)算安排減少5.63萬元，下降14.29%,；農(nóng)林水支出2964.36萬元,，占支出預(yù)算總額的14.83%，較上年預(yù)算安排增加2665.07萬元,，增長890.46%,；其他支出 16338.79萬元，占支出預(yù)算總額的81.72%,，較上年預(yù)算安排增加16199.48萬元,，增長11627.53%；轉(zhuǎn)移性支出68.69萬元,，占支出預(yù)算總額的0.34%,，較上年預(yù)算安排增加68.69萬元，增長100%,。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算949.63萬元,，占支出預(yù)算總額的4.77%，比上年減少413.89萬元,，減少30.35%,，主要原因是公用經(jīng)費壓減及無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，具體為：一般公共服務(wù)支出524.69萬元,，占財政補(bǔ)助支出的55.25%,；社會保障和就業(yè)56.51萬元,，占財政補(bǔ)助支出的5.95%；,；醫(yī)療衛(wèi)生支出33.76萬元,，占支出預(yù)算總額的3.56%；農(nóng)林水支出334.67萬元,，占支出預(yù)算總額的35.24%,。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

   2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府本級及2個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算300.76萬元,，比2021年預(yù)算減少25.38萬元,，下降7.78 %,，主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出，嚴(yán)格執(zhí)行縮減支出,，過緊日子的要求,。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額30.5萬元,，其中：辦公設(shè)備購置30.5萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底，我單位有公車2輛,。

（九）贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

   1）項目概述：贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。

   2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕101號

   3）實施主體：贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

   4）實施方案：康辦字〔2019〕101號

   5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計19994.91萬元,，其中上級財政撥款949.63萬元,。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見下表）

2. 垃圾治理項目

1）項目概述：保障農(nóng)村垃圾治理項目運行,維護(hù)農(nóng)村人居環(huán)境干凈整潔。

2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號

3）實施主體：南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

   4）實施方案：康清潔字﹝2022﹞1號

   5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計150萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排28萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費15萬元,，比上年減少3.7萬元,，主要原因是：縮減三公經(jīng)費。

公務(wù)用車購置0萬元,，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費,13萬元，比上年減少2萬元,，主要原因是：縮減三公經(jīng)費,。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點項目績效目標(biāo)表》