贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算草案編制說明

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府是主管麻雙鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

二、部門2022年主要工作任務

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務是：以“奮力奔向新五年，不斷開創(chuàng)百姓富生態(tài)美的麻雙新未來”為發(fā)展定位，大力實施鄉(xiāng)村振興行動、穩(wěn)步推進重大項目建設、全面持續(xù)增進民生福祉、加快構建社會治理新格局。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府共有預算單位3個，包括鄉(xiāng)政府本級和2個所屬預算單位。編制數(shù)62人，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制35人；實有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員21人、全額事業(yè)21人；退休人員29人。

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

樣式：2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為19994.91萬元，其中：財政撥款收入949.63萬元，占收入預算總額的4.75%，較上年預算安排增加4.57萬元，增加0.48%；其他收入18976.59萬元，占收入預算總額的94.91%，較上年預算安排增加18976.59萬元，增長100%；上年結轉68.69萬元，占收入預算總額的0.34%，較上年預算安排減少349.76萬元，下降83.58%。

（二）支出預算情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為19994.91萬元，較上年預算安排增加18631.39萬元，增長1366.42%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出949.63萬元，占支出預算總額的4.75%，較上年預算安排減少413.89萬元，減少30.35 %，包括工資福利支出384.53萬元、商品和服務支出218.5萬元、對個人和家庭的補助支出346.6萬元；項目支出19045.28萬元，占支出預算總額的95.25%，較上年預算安排增加19045.28萬元，增長100%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出532.69萬元，占支出預算總額的2.66%，較上年預算安排減少285.99萬元，下降34.93%；社會保障和就業(yè)56.61萬元，占支出預算總額的0.28%，較上年預算安排減少10.23萬元，增長下降15.31%；醫(yī)療衛(wèi)生支出33.76萬元，占支出預算總額的0.17%，較上年預算安排減少5.63萬元，下降14.29%；農林水支出2964.36萬元，占支出預算總額的14.83%，較上年預算安排增加2665.07萬元，增長890.46%；其他支出 16338.79萬元，占支出預算總額的81.72%，較上年預算安排增加16199.48萬元，增長11627.53%；轉移性支出68.69萬元，占支出預算總額的0.34%，較上年預算安排增加68.69萬元，增長100%。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預算949.63萬元，占支出預算總額的4.77%，比上年減少413.89萬元，減少30.35%，主要原因是公用經費壓減及無上年結轉收入，具體為：一般公共服務支出524.69萬元，占財政補助支出的55.25%；社會保障和就業(yè)56.51萬元，占財政補助支出的5.95%；；醫(yī)療衛(wèi)生支出33.76萬元，占支出預算總額的3.56%；農林水支出334.67萬元，占支出預算總額的35.24%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）國有資本經營情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

   2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府本級及2個所屬預算單位機關運行費預算300.76萬元，比2021年預算減少25.38萬元，下降7.78 %，主要原因是縮減了一般公共預算支出，嚴格執(zhí)行縮減支出，過緊日子的要求。

    按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額30.5萬元，其中：辦公設備購置30.5萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截止2021年底，我單位有公車2輛。

（九）贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

   1）項目概述：贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，依法履行本區(qū)域的服務和管理職能，依據(jù)以上職能設立部門整體項目。

   2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕101號

   3）實施主體：贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

   4）實施方案：康辦字〔2019〕101號

   5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預算安排：預算總收入共計19994.91萬元，其中上級財政撥款949.63萬元。

   7）績效目標和指標（詳見下表）

2. 垃圾治理項目

1）項目概述：保障農村垃圾治理項目運行,維護農村人居環(huán)境干凈整潔。

2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號

3）實施主體：南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

   4）實施方案：康清潔字﹝2022﹞1號

   5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預算安排：預算總收入共計150萬元

7）績效目標和指標：（詳見下表）

五、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府 “三公”經費年初預算安排28萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費15萬元，比上年減少3.7萬元，主要原因是：縮減三公經費。

公務用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務車輛。

公務用車運行維護費,13萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：縮減三公經費。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預算支出表》

6.《一般公共預算基本支出表》

7.《一般公共預算“三公”經費支出表》

8.《政府性基金預算支出表》

9.《國有資本經營預算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》