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贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

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贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府是主管麻雙鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府(區(qū)委)下設(shè)政府機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)76人,其中在職人員49人,離休人員0人,退休人員27人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì) 1870.65萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余370.32萬元,較2019年增加370.32萬元,增長100%;本年收入合計(jì)1500.33萬元,較2019年增加123.33萬元,增長8.96 %,主要原因是:一般公共服務(wù)支出收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1500.33萬元,占100 %;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1870.65萬元,其中本年支出合計(jì)1452.20萬元,較2019年增加75.2萬元,增長5.46 %,主要原因是:一般公共服務(wù)支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余418.45萬元,較2019年增加48.13萬元,增長13.00%,主要原因是:財(cái)政撥款收入增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1452.20萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1276.80萬元,決算數(shù)為1452.20萬元,完成年初預(yù)算的113.73%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為685.15萬元,決算數(shù)為757.35萬元,完成年初預(yù)算的110.54%。

(二)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為32.07萬元,決算數(shù)為32.07萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為78.06萬元,決算數(shù)為66.07萬元,完成年初預(yù)算的84.64%。

(二)衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為38.74萬元,決算數(shù)為32.78萬元,完成年初預(yù)算的84.62%。

(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為1.33萬元,決算數(shù)為1.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為355.95萬元,決算數(shù)為353.69萬元,完成年初預(yù)算的99.37%。

(二)其他支出預(yù)算數(shù)為85.50萬元,決算數(shù)為208.91萬元,完成年初預(yù)算的244.34%,主要原因是:疫情防控等支出增加。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1450.87萬元,其中:

(一)工資福利支出712.82萬元,較2019年減少35.43萬元,下降4.74%,主要原因是:其他工資福利支出減少。

(二)商品和服務(wù)支出379.99萬元,較2019年增加204.24萬元,增長116.21 %,主要原因是:一般公共預(yù)算資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加,其他資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出333.79萬元,較2019年增加228.87萬元,增長218.14  %,主要原因是:生活補(bǔ)貼支出增加

(四)資本性支出24.27萬元,較2019年增加19.91 萬元,增長456.65 %,主要原因是:購置公車。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.7萬元,決算數(shù)為38.01萬元,完成預(yù)算的6.48%,決算數(shù)較2019年增加14.44萬元,增長61.26 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.7萬元,決算數(shù)為10.35萬元,完成預(yù)算的55.35%,決算數(shù)較2019年減少2.59萬元,下降20.02%,主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待207批,累計(jì)接待1152人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為25萬元,決算數(shù)為17.96萬元,完成預(yù)算的71.84%,決算數(shù)較2019年增加17.96萬元,增長100 %,主要原因是購置公車,全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:購置紅旗公車1輛,節(jié)約資金;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,決算數(shù)為9.70萬元,完成預(yù)算的64.67%,決算數(shù)較2019年減少0.28萬元,下降2.6%,主要原因是公務(wù)用車減少,年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)用車減少

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.26萬元,較上年決算數(shù)增加224.15  萬元,增長124.45 %,主要原因是:一般公共預(yù)算資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加,其他資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少

七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額22.79萬元,其中:政府采購貨物支出22.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法隊(duì)用皮卡。

九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府組織對2020年度對花潭村河堤堡坎新建1個(gè)項(xiàng)目開展支開展績效自評(píng),涉及支出64.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,實(shí)事求是,客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

花潭村河堤堡坎新建項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),若村上屋至元芬通組路路面拓寬工程項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.3萬元,執(zhí)行數(shù)為64.3萬元,完成預(yù)算的100%。年度總體目標(biāo)完成情況:一是全年完成水土流失治理1.8平方公里;二是貧困受益人口不低于94人。

其他情況見《項(xiàng)目績效自評(píng)表》。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

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