贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府是主管麻雙鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府本級。
本部門2020年年末實有人數(shù)76人,，其中在職人員49人,，離休人員0人，退休人員27人,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 1870.65 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余370.32萬元，較2019年增加370.32萬元,，增長100%,；本年收入合計1500.33 萬元,，較2019年增加123.33萬元,，增長8.96 %，主要原因是：一般公共服務(wù)支出收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1500.33萬元,，占100 %；事業(yè)收入0萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1870.65萬元,，其中本年支出合計1452.20萬元,，較2019年增加75.2萬元，增長5.46 %,，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余418.45 萬元，較2019年增加48.13萬元,，增長13.00%,，主要原因是：財政撥款收入增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1452.20萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占 0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1276.80萬元,，決算數(shù)為1452.20萬元，完成年初預(yù)算的113.73%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為685.15萬元,，決算數(shù)為757.35萬元，完成年初預(yù)算的110.54%,。
（二）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為32.07萬元,，決算數(shù)為32.07萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（三）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為78.06萬元,，決算數(shù)為66.07萬元，完成年初預(yù)算的84.64%,。
（二）衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為38.74萬元,，決算數(shù)為32.78萬元，完成年初預(yù)算的84.62%,。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為1.33萬元,，決算數(shù)為1.33萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（二）農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為355.95萬元,，決算數(shù)為353.69萬元，完成年初預(yù)算的99.37%,。
（二）其他支出預(yù)算數(shù)為85.50萬元,，決算數(shù)為208.91萬元,，完成年初預(yù)算的244.34%，主要原因是：疫情防控等支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1450.87萬元，其中：
（一）工資福利支出712.82萬元,，較2019年減少35.43萬元,，下降4.74%，主要原因是：其他工資福利支出減少,。
（二）商品和服務(wù)支出379.99萬元,，較2019年增加204.24萬元，增長116.21 %,，主要原因是：一般公共預(yù)算資金運轉(zhuǎn)費用增加,，其他資金運轉(zhuǎn)費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出333.79萬元,，較2019年增加228.87萬元,，增長218.14 %，主要原因是：生活補貼支出增加,。
（四）資本性支出24.27萬元,，較2019年增加19.91 萬元，增長456.65 %,，主要原因是：購置公車,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為58.7萬元,，決算數(shù)為38.01萬元,，完成預(yù)算的6.48%，決算數(shù)較2019年增加14.44萬元,，增長61.26 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬元,，增長0%,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18.7萬元,，決算數(shù)為10.35萬元，完成預(yù)算的55.35%,，決算數(shù)較2019年減少2.59萬元,，下降20.02%,，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待207批,，累計接待1152人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出40萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為25萬元,，決算數(shù)為17.96萬元,，完成預(yù)算的71.84%，決算數(shù)較2019年增加17.96萬元,，增長100 %,，主要原因是購置公車，全年購置公務(wù)用車1輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：購置紅旗公車1輛,，節(jié)約資金；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,，決算數(shù)為9.70萬元,，完成預(yù)算的64.67%，決算數(shù)較2019年減少0.28萬元,，下降2.6%,，主要原因是公務(wù)用車減少，年末公務(wù)用車保有3輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車減少,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出404.26萬元,，較上年決算數(shù)增加224.15 萬元,，增長124.45 %，主要原因是：一般公共預(yù)算資金運轉(zhuǎn)費用增加,，其他資金運轉(zhuǎn)費用減少,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額22.79萬元,，其中：政府采購貨物支出22.79萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法隊用皮卡,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府組織對2020年度對花潭村河堤堡坎新建1個項目開展支開展績效自評,，涉及支出64.3萬元。從評價情況來看,，能夠從提高項目支出的效益性角度,，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標體系,，實事求是,，客觀公正地進行自評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
花潭村河堤堡坎新建項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，若村上屋至元芬通組路路面拓寬工程項目績效自評得分為100分,。項目全年預(yù)算數(shù)為64.3萬元，執(zhí)行數(shù)為64.3萬元,，完成預(yù)算的100%,。年度總體目標完成情況：一是全年完成水土流失治理1.8平方公里；二是貧困受益人口不低于94人,。
其他情況見《項目績效自評表》,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表
