贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府是主管麻雙鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府(區(qū)委)下設(shè)政府機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)76人,其中在職人員49人,離休人員0人,退休人員27人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 1870.65 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余370.32萬元,較2019年增加370.32萬元,增長100%;本年收入合計(jì)1500.33 萬元,較2019年增加123.33萬元,增長8.96 %,主要原因是:一般公共服務(wù)支出收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1500.33萬元,占100 %;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)1870.65萬元,其中本年支出合計(jì)1452.20萬元,較2019年增加75.2萬元,增長5.46 %,主要原因是:一般公共服務(wù)支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余418.45 萬元,較2019年增加48.13萬元,增長13.00%,主要原因是:財(cái)政撥款收入增加。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1452.20萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1276.80萬元,決算數(shù)為1452.20萬元,完成年初預(yù)算的113.73%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為685.15萬元,決算數(shù)為757.35萬元,完成年初預(yù)算的110.54%。
(二)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為32.07萬元,決算數(shù)為32.07萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為78.06萬元,決算數(shù)為66.07萬元,完成年初預(yù)算的84.64%。
(二)衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為38.74萬元,決算數(shù)為32.78萬元,完成年初預(yù)算的84.62%。
(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為1.33萬元,決算數(shù)為1.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為355.95萬元,決算數(shù)為353.69萬元,完成年初預(yù)算的99.37%。
(二)其他支出預(yù)算數(shù)為85.50萬元,決算數(shù)為208.91萬元,完成年初預(yù)算的244.34%,主要原因是:疫情防控等支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1450.87萬元,其中:
(一)工資福利支出712.82萬元,較2019年減少35.43萬元,下降4.74%,主要原因是:其他工資福利支出減少。
(二)商品和服務(wù)支出379.99萬元,較2019年增加204.24萬元,增長116.21 %,主要原因是:一般公共預(yù)算資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加,其他資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出333.79萬元,較2019年增加228.87萬元,增長218.14 %,主要原因是:生活補(bǔ)貼支出增加。
(四)資本性支出24.27萬元,較2019年增加19.91 萬元,增長456.65 %,主要原因是:購置公車。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.7萬元,決算數(shù)為38.01萬元,完成預(yù)算的6.48%,決算數(shù)較2019年增加14.44萬元,增長61.26 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.7萬元,決算數(shù)為10.35萬元,完成預(yù)算的55.35%,決算數(shù)較2019年減少2.59萬元,下降20.02%,主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待207批,累計(jì)接待1152人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為25萬元,決算數(shù)為17.96萬元,完成預(yù)算的71.84%,決算數(shù)較2019年增加17.96萬元,增長100 %,主要原因是購置公車,全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:購置紅旗公車1輛,節(jié)約資金;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,決算數(shù)為9.70萬元,完成預(yù)算的64.67%,決算數(shù)較2019年減少0.28萬元,下降2.6%,主要原因是公務(wù)用車減少,年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)用車減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.26萬元,較上年決算數(shù)增加224.15 萬元,增長124.45 %,主要原因是:一般公共預(yù)算資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加,其他資金運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額22.79萬元,其中:政府采購貨物支出22.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法隊(duì)用皮卡。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府組織對2020年度對花潭村河堤堡坎新建1個(gè)項(xiàng)目開展支開展績效自評(píng),涉及支出64.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,實(shí)事求是,客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
花潭村河堤堡坎新建項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),若村上屋至元芬通組路路面拓寬工程項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.3萬元,執(zhí)行數(shù)為64.3萬元,完成預(yù)算的100%。年度總體目標(biāo)完成情況:一是全年完成水土流失治理1.8平方公里;二是貧困受益人口不低于94人。
其他情況見《項(xiàng)目績效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表